TRASPARENZA-PA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 30.01.2015
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2012
Z0D0536D22	FATTURA N. 22 DEL 09/05/2012 PER SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA DAL 07 AL 09/05/2012 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARCO DEL POLLINO	1.676,03	1.676,04	08/06/2012 08/06/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766) Aggiudicatari: Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766)
Z0F079F049	SALDO FATTURA N. 15422 DEL 30/11/2012 - ARGO F24 WEB	60,00	60,00	10/12/2012 10/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Z12088B2D7	SALDO FATTURA N. 47 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	685,00	685,00	28/12/2012 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z1B0535F42	FATTURA N. 12 DEL 20/04/2012 PER SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO SCOLASTICO DAL 18 AL 20/04/2012 - PARCO NAZIONALE POLLINO -	1.070,25	1.070,25	08/06/2012 30/01/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Z1B079F094	SALDO FATTURE N. 578 E 579 DEL 30/11/2012 E N. 593 DEL 05/12/2012 - FORNITURA FASCIA SINDACO E GADGET VARI	155,00	155,00	10/12/2012 10/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V) Aggiudicatari: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Z1F079EFB2	SALDO FATTURE NN. 608-643-644-645 - NOLEGGIO PULLMAN PER GIRO CITTA'	638,02	638,02	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871) Aggiudicatari: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Z230632215	SALDO FATTURA N. 57 DEL 26/04/2012 - PUBBLICITA'	1.800,00	1.800,00	31/08/2012 31/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
Z25034EF3A	SALDO FATT. N. 2550 DEL 31/01/2012 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE GENNAIO 2012 - ASSEGNAZIONE MIUR PROT. 9353 DEL 22/12/2011	192.511,06	192.511,06	14/05/2012 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Z30088B315	SALDO FATTURA N. 49 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	630,00	624,84	28/12/2012 28/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z31088D997	SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	81,00	81,00	28/12/2012 30/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
Z32079EFEA	SALDO FATTURE N. 134 E 135 DEL 13/11/2012 - GITA VENDEMMIA A VIAGRANDE	2.072,73	2.072,73	07/12/2012 07/12/2012
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Z32081E35E	CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA RINNOVO LICENZA	639,00	639,00	28/12/2012 21/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Z3A079F01C	SALDO FATTURE N. 871 DEL 21/11/2012 - CIG Z5B079F02E E FATTURA N. 825 DEL 14/11/2012 - FATT. 839 DEL 20/11/2012 CIG. Z31079F0A0 MATERIALE DIDATTICO	355,58	355,58	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876) Aggiudicatari: Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876)
Z3B079F061	SALDO FATTURA N. 294 DEL 06/12/2012 - VARI INTERVENTI IDRAULICI	1.564,30	1.564,30	10/12/2012 10/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878) Aggiudicatari: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
Z3E06E8378	SALDO FATTURA N. 1252 DEL 05/12/2012 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	680,00	680,00	28/12/2012 01/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DPS GROUP SRL (04049250873) Aggiudicatari: DPS GROUP SRL (04049250873)
Z3E078C13E	SALDO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI + PERSONALE A.S. 2012/2013	10.255,50	10.255,50	28/12/2012 28/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Z48079A95E	SALDO FATTURA N. 1330 DEL 18/12/2012 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	880,00	880,00	28/12/2012 30/01/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DPS GROUP SRL (04049250873) Aggiudicatari: DPS GROUP SRL (04049250873)
Z49079F136	SALDO FATTURE N. 43 DEL 16/10/2012 E N. 51 DEL 29/11/2012 - VARIE RIPARAZIONI E IMPIANTO SALA MUSICA, ECC.	432,00	432,00	10/12/2012 10/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CHIRIELEISON SIMONA - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONI (CHRSMN74H63C351E) Aggiudicatari: CHIRIELEISON SIMONA - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONI (CHRSMN74H63C351E)
Z4B079EFCA	SALDO FATTURA N. 49 DEL 23/10/2012 - VISITA AL MUSEO DIOCESANO DEL 23/10/2012	69,42	69,42	10/12/2012 10/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE DIOCESANA BB.CC. (04051330878) Aggiudicatari: FONDAZIONE DIOCESANA BB.CC. (04051330878)
Z57079F110	SALDO FATTURA N. 243 DEL 24/10/2012 - MATERIALE SPORTIVO	651,61	651,61	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878) Aggiudicatari: GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878)
Z5A088DBD1	SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	524,79	524,79	28/12/2012 30/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
Z5B5362C8	FATTURA N. 9 DEL 20/04/2012 PER SERVIZI GUIDA ACCOMPAGNAMENTO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE AREA NAZIONALE PARCO DEL POLLINO DAL 18 AL 20/04/2012	413,22	413,22	08/06/2012 30/01/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785) Aggiudicatari: IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785)
Z5F05D2909	SALDO FATTURA N. 06 DEL 07/11/2012 PER N. 6627 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2012	135.612,79	135.612,79	30/11/2012 31/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z60079F08C	SPESE POSTALI C.C. 30088803-001 MESE DI SETT. E OTT. 2012	257,43	257,43	01/09/2012 31/10/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585)
Z61088B290	SALDO FATTURA N. 45 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	1.190,00	1.190,00	28/12/2012 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z650537049	FATTURA N. 19 DEL 09/05/2012 PER SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO SCOLASTICO DAL 07 AL 09/05/2012 - PARCO NAZIONALE POLLINO -	881,82	881,82	07/05/2012 09/05/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Z67088B26A	SALDO FATTURA N. 44 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	1.224,00	1.224,00	28/12/2012 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z6E079F066	SALDO FATTURA N. 618/S DEL 30/09/2012 - FORNITURA BANCHI CON SEDIE REGOLABILI	7.929,00	7.929,00	10/12/2012 10/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z74079F00E	SALDO FATTURE N. 1375 DEL 16/11/2012 E N. 1422 DEL 30/11/2012 - ACQUISTO FERRAMENTA VARIA	92,82	92,82	10/12/2012 10/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEDUEPI (03833180874) Aggiudicatari: EFFEDUEPI (03833180874)
Z790558C02	SALDO FATTURA N. 53/A DEL 28/05/2012 - FORNITURA N. 18 LIBRI "TUTTI IN SELLA"	297,52	296,30	15/06/2012 15/06/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870) Aggiudicatari: LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870)
Z7906F2867	SALDO FATTURA N. 29754 DEL 25/10/2012 - COD. CL. 058831 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.666,00	1.666,00	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
Z7B079EFFB	SALDO FATTURA N. 2012105975 DEL 31/10/2012 - INTERVENTO SU SEDIA	250,00	250,00	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROGETTIAMO AUTONOMIA - BARBIERI SRL (01543860355) Aggiudicatari: PROGETTIAMO AUTONOMIA - BARBIERI SRL (01543860355)
Z98088B2AE	SALDO FATTURA N. 46 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	790,00	790,00	28/12/2012 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZA1088DB58	SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	363,50	363,50	28/12/2012 30/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
ZA5088DA76	SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	820,00	820,00	28/12/2012 30/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
ZA60484CEE	SALDO FATTURA N. 116 DEL 29/02/2012 - CANONE NOLEGGIO MENSILE CENTRALINO TELEFONICO - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012	4.478,57	4.478,57	02/04/2012 31/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
ZA7088DB00	SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	590,00	590,00	28/12/2012 30/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
ZA8088B217	SALDO FATTURA N. 43 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	1.356,00	1.356,00	28/12/2012 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZAA0536A59	FATTURA N. 32 DEL 28/04/2012 PER SERVIZI BUS DAL 18 AL 20/04/2012 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO EURO 750,00 ENTE PARCO DEL POLLINO	2.520,66	2.520,66	08/06/2012 30/01/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO & C. - S.N.C. (02138010877) Aggiudicatari: PAPPALARDO & C. - S.N.C. (02138010877)
ZB70536BE4	FATTURA N. 17 DEL 10/05/2012 PER SERVIZI GUIDA ACCOMPAGNAMENTO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE AREA NAZIONALE PARCO DEL POLLINO DAL 07 AL 09/05/2012	413,22	413,22	08/06/2012 13/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785) Aggiudicatari: IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785)
ZBF079EEB3	SALDO FT.213 DEL 06/12/2012-	300,00	300,00	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
ZC206CAE1B	SALDO FATTURA N. 1061 DEL 17/10/2012 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER CORSISTI - PEN DRIVE	1.227,00	1.227,00	23/10/2012 06/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DPS GROUP SRL (04049250873) Aggiudicatari: DPS GROUP SRL (04049250873)
ZCA079F0AF	SALDO FATTURA N. 35 DEL 29/11/2012 - SPECCHI PER SALA DANZA	500,00	500,00	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SERAFINO MARIO SALVATORE (04343020878) Aggiudicatari: SERAFINO MARIO SALVATORE (04343020878)
ZD3079F126	SALDO FATTURA N. 2012200083 DEL 29/09/2012 - ACQUISTO SEDIA	1.554,84	1.554,84	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CIPPER SRL (02388200350) Aggiudicatari: CIPPER SRL (02388200350)
ZD9079EED8	SALDO FATTURA N. 11 DEL 05/11/2012 - LAVORI CHIUSURA PORTE E SPOSTAMENTO PORTA CORAZZATA STANZA DSGA	702,48	702,48	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CALI' ANTONIO (CLANTN79M11A028U) Aggiudicatari: CALI' ANTONIO (CLANTN79M11A028U)
ZE5079F119	SALDO FATTURA N. 55131/2001 DEL 09/11/2012 - MATERIALE PULIZIA	872,53	872,53	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TITANEDI ITALIA S.R.L. (02415210414) Aggiudicatari: TITANEDI ITALIA S.R.L. (02415210414)
ZE90536AA0	FATTURA N. 10 DEL 20/04/2012 PER SOGGIORNO DAL 18 AL 20/04/2012 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO EURO 500,00 ENTE PARCO DEL POLLINO	2.314,55	2.314,54	08/06/2012 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789) Aggiudicatari: HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789)
ZEA06C7D14	SALDO FATTURA N. 1062 DEL 17/10/2012 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER CORSISTI	699,00	699,00	23/10/2012 06/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DPS GROUP SRL (04049250873) Aggiudicatari: DPS GROUP SRL (04049250873)
ZF2072DFB7	SALDO FATTURA N. 6286 DEL 14/11/2012 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	204,45	204,45	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
ZF4079F03D	SALDO FATTURA N. 12435 DEL 15/11/2012 - MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO FIUMARA D'ARTE	319,17	319,17	07/12/2012 07/12/2012
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZF4088B2F7	SALDO FATTURA N. 48 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	725,00	725,00	28/12/2012 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZF6088DBB4	SALDO FATTURA - MATERIALE PULIZIA - C1.12 - MANUTENZIONE ORDINARIA	552,64	552,64	28/12/2012 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
ZOB088DA22	SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO	230,00	230,00	28/12/2012 30/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
Totali	Numero Lotti: 53	388.779,50	388.773,12
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 30.01.2015
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2013
CX00AB3A95	SALDO FATTURA N. 1131/2013 DEL 23/07/2013 - CARROZZINA SUPERLEGGERA COMPLETA	2.727,87	2.727,87	30/10/2013 30/10/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870) Aggiudicatari: OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870)
X0109D6989	SALDO FATTURA N. 198/13 DEL 02/05/2013 - PAGAMENTO PASTI	206,61	206,61	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MA.LU.A. SRL (03842780870) Aggiudicatari: MA.LU.A. SRL (03842780870)
X030AB3AA0	SALDO FATTURA N. 240A DEL 12/09/2013 - CARTELLONI PLESSO "LE GINESTRE"	768,65	768,65	04/11/2013 04/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KALEIDOS S.R.L. (03847350877) Aggiudicatari: KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
X0A0AB3A8D	SALDO FATTURA N. 130090768/2001 DEL 24/05/2013 - ACQUISTO CANCELLERIA	440,53	440,53	11/07/2013 11/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
X0C09D698F	SALDO FATTURA N. 16 DEL 29/05/2013 - FORNITURA LIBRI PER ESAMI TRINITY	281,16	281,16	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRO.DI.MA. DI MARTORANA FILIPPO (MRTFPP72T29C351M) Aggiudicatari: PRO.DI.MA. DI MARTORANA FILIPPO (MRTFPP72T29C351M)
X0D0C78FE3	SALDO FATTURA N. 53 DEL 24/11/2013 - LAVORI RIPARAZIONE CANCELLO E CITOFONO	90,00	90,00	31/12/2013 03/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ecologia solare srl (05051850872) Aggiudicatari: Ecologia solare srl (05051850872)
X0E0AB3AA6	SALDO FATTURA N. V1/003336 - ACQUISTO CARTA A4	616,30	616,30	04/11/2013 04/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
X0F09D6963	SALDO FATTURA N. 190 - CITOFONO CON TASTIERA TELEFONICA	650,00	650,00	06/06/2013 06/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X150AB3A93	SALDO FATTURE N. 251-252 PER NOLEGGO BUS VISITE GUIDATE VARIE	1.859,50	1.859,50	07/08/2013 07/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
X1C0AB3A80	SALDO FATTURA N. 36 DEL 05/06/2013 - LIM-COMPUTER-VIDEOPROIETTORE	2.728,00	2.728,00	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
X1E09D6982	PAG.TO FT. 40/52860 DEL 19/10/2010 -FT.40/44785 DEL 13/09/2011 E FT 40/15663 DEL 28/03/2012	408,76	408,76	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347) Aggiudicatari: SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347)
X1F0C78FD6	SALDO FATT. N. 1318631 DEL 30/09/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE SETTEMBRE 2013 - FATT. N. 1320944 DEL 31/10/2013 - MESE OTTOBRE	17.597,44	17.597,44	21/11/2013 21/11/2013
	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X200AB3A99	PAGAMENTO FT.62 DEL 2907/2013	1.550,00	1.550,00	23/08/2013 23/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878) Aggiudicatari: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
X230C78FEF	SALDO FATTURA V1/011369 DEL 30/04/2013 - MATERIALE VARIO PER CONGRESSI	1.673,67	1.673,67	31/12/2013 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
X2509D696F	SALDO FATTURA N. 89 DEL 14/06/2013 - SALDO FATTURA N. 2000 COPIE OPUSCOLO STAMPATO IN QUADRICOMIA	3.300,00	3.300,00	20/06/2013 20/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
X270AB3A86	SALDO FATT. N. 40/23000 DEL 04/06/13 E N. 40/25499 DEL 21/06/13 - ACQUISTO KIT 5 CLASSI ESAMI LICENZA MEDIA+REGISTRO DECRETI	115,88	115,88	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
X2909D6988	SALDO FATTURA N. 2 DEL 26/02/2013 - PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA E ASSISTENZIALE "A SCUOLA CON GLI ANIMALI" - PRIMO PERIODO A.S. 2012/2013	51.570,24	51.570,24	06/03/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875) Aggiudicatari: GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875)
X2A0C78FDC	SALDO FATT. N. 354/2013 DEL 31/10/2013 PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2013	68,09	68,09	21/11/2013 21/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
X3009D6975	SALDO FATT. N. 19 DEL 17/06/2013 - NOLEGGIO BUS	236,36	236,36	17/06/2013 17/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
X320AB3A8C	SALDO FATTURA N. 130100844/2001 DEL 07/06/2013 - ACQUISTO CANCELLERIA	624,60	624,60	11/07/2013 11/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
X3409D698E	SALDO FATTURA N. 204/S DEL 16/05/2013 - CORSO DI FORMAZIONE "AUTISMO COSTRUIRE PROGETTI E INTERVENTI PER LA QUALITA' - COMPRESO 30 KIT DIDATTICI.	4.958,68	4.958,68	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983) Aggiudicatari: VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983)
X350C78FE2	SALDO FATTURA N. 40/51310 DEL 15/11/2013 - CARTA A4	501,60	501,60	02/12/2013 02/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
X3709D6962	PAGAMENTO FT. 240 DEL 30/04/2013 PER VISITA A MARISTAELI	165,29	165,29	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871) Aggiudicatari: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
X3B09*D697	SALDO FATTURA N. 1 DEL 20/06/2013 - PROGETTO "SPORT INSIEME"	3.305,79	3.305,79	20/06/2013 20/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.S.D. POLISPORTIVA ACI BONACCORSI - ASS. SPORTIVA DILATTENTISTICA (03465820870) Aggiudicatari: A.S.D. POLISPORTIVA ACI BONACCORSI - ASS. SPORTIVA DILATTENTISTICA (03465820870)
X3D0AB3A92	SALDO FATTURA N. 131 PER MATERIALE DIDATTICO	81,53	81,53	07/08/2013 07/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876) Aggiudicatari: Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876)
X400C78FE8	SALDO FATTURA N. 19 DEL 04/12/2013 PER N. 8496 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2013	25.203,87	25.203,87	06/12/2013 06/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X4209D696B	PAGAMENTO FT. V00130 DEL 02/05/2013 PER ATTIVITA' SPORTIVA AD ADRANO	227,27	227,27	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SEA BUS NOLEGGI DI SEBASTIANO CORSO SAS (03289120879) Aggiudicatari: SEA BUS NOLEGGI DI SEBASTIANO CORSO SAS (03289120879)
X4609D6981	SALDO FATTURA N. 178/13 DEL 31/05/13 PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2013	113,13	113,13	20/06/2013 20/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
X480AB3A98	PAGAMENTO FT.10 DEL 19/08/2013 E 8 DEL 29/07/2013	2.021,00	2.021,00	23/08/2013 23/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTANI MATTEO (03615760877) Aggiudicatari: BERTANI MATTEO (03615760877)
X4B0C78FEE	SALDO FATTURA N. 62 DEL 26/10/2013 - BUS PER SAN GREGORIO	144,26	144,26	09/12/2013 09/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
X4FOAB3A85	SALDO FATTURA N. 126/2013 DEL 24/06/2013 - ATTREZZATURE AUDIO E ASSISTENZA TECNICA PER MANIFESTAZIONE	598,00	598,00	10/07/2013 10/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870) Aggiudicatari: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
X5109B6987	SALDO FATTURE N. 608 DEL 08/07/2013 - INSTALLAZIONE NUOVO CONDIZIONATORE (DIDATTICA) +	260,00	260,00	07/08/2013 07/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNOCOM DI M. ARANCIO SRL (04424450874) Aggiudicatari: TECNOCOM DI M. ARANCIO SRL (04424450874)
X560C78FF4	SALDO FATTURE N. 68 DEL 12/11/2013-N. 76 DEL 29/11/2013-N. 80 DEL 05/12/2013-N. 87 DEL 17/12/2013-N. 88 DEL 19/12/2013 - SERVIZI VARI DI NOLEGGIO BUS	1.559,84	1.559,84	19/12/2013 19/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
X5809D6974	SALDO FATTURA N. 187/2013 DEL 10/05/2013 - PER VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 07 AL 10 MAGGIO 2013	3.000,00	2.877,69	29/05/2013 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI F.LLI SAVOCA FRANCESCO & C. S.N.C. (02664230832) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI F.LLI SAVOCA FRANCESCO & C. S.N.C. (02664230832)
X5A0AB3A8B	SALDO QUOTA PARTE FATTURA PUBBLICITA' - FATT. N. 152A DEL 11/06/2013 -	666,33	666,33	11/07/2013 25/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KALEIDOS S.R.L. (03847350877) Aggiudicatari: KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
X5C09D698D	SALDO FATTURE N. 178-179-191-194-219-220 PER NOLEGGO BUS VISITE GUIDATE VARIE	2.369,42	2.369,42	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
X5E0AB3AA4	SALDO FATTURA N. 1674 DEL 25/09/2013 - INTERVENTO TECNICO FIREWALL	89,26	89,26	04/11/2013 04/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
X5F09D6961	SALDO FATTURA N. 19 DEL 19/02/2013 - ACQUISTO LIBRI - "COOPERAZIONE E FORMAZIONE"	180,91	180,91	16/05/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RIOLO FRANCESCA (RLIFNC61S44C351Q) Aggiudicatari: RIOLO FRANCESCA (RLIFNC61S44C351Q)
X610C78FFA	SALDO FATTURE N. 259-260-261 DEL 18/12/2013 - RIPARAZIONE E ACQUISTO MICROFONI	440,00	440,00	19/12/2013 19/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870) Aggiudicatari: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
X6309D697A	SALDO FATTURA N. 1/2013 DEL 01/06/2013 - FORNITURA QUOTIDIANI	198,35	198,35	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edicola Amato Antonio Mario (MTANNM47H30C351E) Aggiudicatari: Edicola Amato Antonio Mario (MTANNM47H30C351E)
X650AB3A91	SALDO FATTURA N. 60 DEL 15/07/2013 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE	2.659,50	2.659,50	25/07/2013 25/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878) Aggiudicatari: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
X6A09D6967	SALDO FATTURE N. V2/501084 DEL 15/02/2013 E N. V2/502138 DEL 12/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - "FORMAZIONE E COOPERAZIONE"	198,45	198,45	16/05/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
X6C0C79000	SALDO FATT. N. 443/2013 DEL 31/12/2013 PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2013	40,99	40,99	31/12/2013 18/02/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
X6E09D6980	SALDO FATTURA N. 83 DEL 04/06/2013 - N. 1000 COPIE LIBRETTO - CONVEGNO "LA PAROLA VIOLATA"	1.400,00	1.400,00	06/06/2013 06/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
X6F0C78FD4	SALDO FATTURA N. 55/2013 DEL 13/12/2013 - VISITE GUIDATE "LA TERRA DI BO" DEL 10-12-13 DICEMBRE 2013	1.313,11	1.313,11	31/12/2013 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879)
X700AB3A97	SALDO FATTURA N. 5307 DEL 21/08/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA PLESSO "LE GINESTRE"	1.885,79	1.885,79	30/10/2013 30/10/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZANGHI' Srl - FORNITURE PER L'EDILIZIA (03095450874) Aggiudicatari: ZANGHI' Srl - FORNITURE PER L'EDILIZIA (03095450874)
X7509D696D	SALDO FATTURE N. 43 DEL 01/03/2013 - CLIPPY PER ECDL - "IN EUROPA CON IL PC"	181,24	181,24	16/05/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.P.E. S.N.C. DI RUSSO, POMA E FERRARA (04246050878) Aggiudicatari: S.P.E. S.N.C. DI RUSSO, POMA E FERRARA (04246050878)
X770AB3484	SALDO FATTURA N. 130/2013 DEL 25/06/2013 - ATTREZZATURE SONORE SALA MENSA	498,10	498,10	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870) Aggiudicatari: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
X7909D6986	SALDO FATTURA N. 2836 DEL 28/05/2013 - FORMAZIONE DARIO IANEZ	1.926,87	1.926,87	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
X7B0AB3A9D	SALDO FATTURA N. 1147 DEL 10/10/2013 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	973,76	973,76	30/10/2013 30/10/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
X8009D6973	SALDO FATTURA N. 395 DEL 10/05/2013 - ACQUISTO LIBRI ICF	85,62	85,62	17/05/2013 17/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877) Aggiudicatari: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
X820AB3A8A	SALDO FATTURE N. 15-16-17-18-19 DEL 13/06/2013 PER SALDO P.E. E DVR DELLA SEDE CENTRALE, DEI PLESSI "ALBATROS" E "LE GINESTRE"	2.886,55	2.886,55	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STIMOLI GIANLUCA (STMGLC74B04C351B) Aggiudicatari: STIMOLI GIANLUCA (STMGLC74B04C351B)
X8409D698C	SALDO FATTURA N. 101/2013 DEL 03/06/2013 - VIAGGIO CASTEL DI JUDICA-RADDUSA-PALERMO E VICEVERSA DEL 23/05/2013	1.206,61	1.206,61	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO (MLNGPP72T27C351J) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO (MLNGPP72T27C351J)
X850C78FE0	SALDO FATTURA N. 2296 DEL 31/12/2013 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.579,09	2.579,09	31/12/2013 18/02/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
X860AB3AA3	SALDO FATTURA N. 15 DEL 08/07/2013 - N. 4 ACCORDATURE E N. 2 MANUTENZIONI ORDINARIE PIANOFORTE VERTICALE	188,44	188,44	30/10/2013 30/10/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE "NOVECENTO ARTE MUSICA E CULTURA" (03250370875) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE "NOVECENTO ARTE MUSICA E CULTURA" (03250370875)
X8709D6960	SALDO FATTURE N. 162-167-213 - ASSISTENZA TELEFONICA CENTRALINO TELEFONICO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2013	132,04	132,04	06/06/2013 06/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X8B09D6979	SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/05/2013 - PER PERNOTTAMENTO ALUNNI VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 02 AL 04 MAGGIO 2013	2.428,10	2.428,10	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789) Aggiudicatari: HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789)
X9609D697F	SALDO FATTURA N. 02 DEL 22/05/2013 - PER VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 02 AL 04 MAGGIO 2013	3.000,00	2.815,54	29/05/2013 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
X970C78FD3	SALDO FATTURA N. 6 DEL 30/10/2013 - PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA E ASSISTENZIALE "A SCUOLA CON GLI ANIMALI" - A.S. 2013/14 - PRIMA PARTE	10.672,13	10.672,13	21/11/2013 21/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875) Aggiudicatari: GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875)
X980AB3A96	SALDO FATTURA N. 09 DEL 06/08/2013 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PORTE (ALBATROS + NUOVA AULA P. 1°)	850,00	850,00	07/08/2013 07/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTANI MATTEO (03615760877) Aggiudicatari: BERTANI MATTEO (03615760877)
X9B0C78FEC	SALDO FATTURA V1/006549 DEL 07/03/2013	76,81	76,81	31/12/2013 18/02/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
X9D09D696C	SALDO FATTURE N. 16 E 17 DEL 17/06/2013 - NOLEGGIO AUDIO E LUCI "CORO POLIFONICO"	815,00	815,00	20/06/2013 20/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COCO SALVATORE (00929940872) Aggiudicatari: COCO SALVATORE (00929940872)
X9F0AB3A83	SALDO FATTURA 34 DEL 15/05/2013 - TABLET	1.108,00	1.108,00	10/07/2013 10/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
XA109D6985	SALDO FATTURA N. 175/ S DEL 24-04-2013 - PER ADESIONE PROGETTO "ICF E WEB" COMPRENDENTE: FORMAZIONE, UTILIZZO PIATTAFORMA, TUTORAGGIO	9.090,91	9.090,91	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983) Aggiudicatari: VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983)
XA20C78FD9	SALDO FATTURA N. 18 DEL 04/11/2013 PER N. 6108 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2013	18.119,73	18.119,73	21/11/2013 21/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
XA30AB3A9C	SALDO FATTURA N. 40/36174 DEL 14/09/2013 - ACQUISTO REGISTRI VARI	264,87	264,87	04/11/2013 04/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XA809D6972	SALDO FATTURA N. 10 DEL 03/06/2013 - PER VISITE D'ISTRUZIONE VARIE	2.295,45	2.295,45	17/06/2013 17/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
XAA0AB3A89	SALDO CONTRATTO SORVEGLIANZA ALUNNI - RICEVUTA N. 03/2013 DEL 08/07/2013	1.239,67	1.239,67	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.S. MARGARITA (93173240875) Aggiudicatari: A.S. MARGARITA (93173240875)
XAC09D698B	SALDO FATTURA N. 206 DEL 06/05/2012 - NOLEGGIO BUS VISITE A NOTO E MODICA	500,00	500,00	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAM AUTOLINEE S.R.L. (04249800873) Aggiudicatari: PAM AUTOLINEE S.R.L. (04249800873)
XAD0C78FDF	SALDO FATTURA N. 874 DEL 02/12/2013 - MATERIALI PER ARTE E IMMAGINE - MANDALA	265,40	265,40	06/12/2013 06/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876) Aggiudicatari: L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
XAE0AB3AA2	SALDO FATT. N. 335/13 DEL 30/09/13 PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2013	77,56	77,56	30/10/2013 30/10/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
XAF09D695F	PAG.TO FT. 16/2013 DEL 26/04/2013 PER INTERVENTI SU CANCELLO E CITOFONI	830,00	830,00	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ecologia solare srl (05051850872) Aggiudicatari: Ecologia solare srl (05051850872)
XB309D6978	SALDO FATT. N. 20 DEL 17/06/2013 - NOLEGGIO BUS PER VISITA STABILIMENTO TIPOGRAFICO "LA SICILIA"	163,64	163,64	17/06/2013 17/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
XB80C78FE5	SALDO FATTURA N. 161/13 DEL 06/12/2013 - N. 1000 LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE	150,00	150,00	09/12/2013 09/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEMO CREATIVE TIPOLITOGRAFIA DI SALVATORE TORRISI (TRRSVT77L15C351M) Aggiudicatari: DEMO CREATIVE TIPOLITOGRAFIA DI SALVATORE TORRISI (TRRSVT77L15C351M)
XBA09D6965	PAG.TO FT.142/13 DEL 30/04/2013 PER SERVIZI POSTALI DEL MESE DI APRILE	69,88	69,88	30/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
XBE09D697E	SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/06/2013 - PASTI	5.950,41	5.950,41	20/06/2013 20/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
XC30C78FEB	SALDO FATTURE 9-10-11 DEL 27/11/2013 PER BUS VISITE D'ISTRUZIONE FRANTOIO OLEARIO AD ADRANO EFFETTUATE IL 12-15-18 NOVEMBRE 2013	1.879,10	1.879,10	06/12/2013 06/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
XC509D696B	SALDO FATTURA N. V2/501085 DEL 15/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - "IN EUROPA CON IL PC"	1.782,03	1.782,03	16/05/2013 30/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
XC70AB3A82	SALDO FATTURA N. 26 DEL 12/04/2013 - REALIZZAZIONE E GESTIONE PORTALE PER RACCOLTA DATI CCR ITALIA	2.130,00	2.130,00	10/07/2013 10/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
XC909D6984	SALDO FATTURA N. 268 DEL 31/08/2013 - ACQUISTO BANCHI E SEDIE CLASSI PRIME	4.933,60	4.893,16	31/08/2013 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
XCBOAB3A9B	SALDO FATT. N. 260/13 DEL 31/07/13 PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2013 - SALDO FATT. N. 294/13 DEL 31/08/13 PER SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2013	114,15	114,15	31/08/2013 31/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
XCE0C78FF1	SALDO FATTURE N. 297-298-299 DEL 13/12/2013 - SERVIZI DI NOLEGGIO BUS CON DESTINAZIONE VIAGRANDE "LA TERRA DI BO" NEI GIORNI 10-12-13 DICEMBRE 2013	971,31	971,31	19/12/2013 19/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
XD20AB3A88	SALDO FATTURA N. 224/13 DEL 29/06/13 PER SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2013	69,34	69,34	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
XD409D698A	SALDO FATTURA N. 26/2013 DEL 06/07/2013 - INTERVENTI VARI IMPIANTO ELETTRICO E MANUTENZIONE CANCELLO	244,00	244,00	10/07/2013 10/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ecologia solare srl (05051850872) Aggiudicatari: Ecologia solare srl (05051850872)
XD60AB3AA1	SALDO FATTURA N. 67 DEL 02/09/2013 - ACQUISTO SEDIE PER SALA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	727,27	721,31	31/08/2013 31/08/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANESE FORNITURE & MOBILI (03869620827) Aggiudicatari: CATANESE FORNITURE & MOBILI (03869620827)
XD709D695E	SALDO FATTURA n. 253 del 02/05/2012 - PULLMAN PER PROGETTO CTRH IN RETE CON CALTAGIRONE "INCONTRO POESIA E MUSICA"	181,82	181,82	16/05/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871) Aggiudicatari: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
XD90C78FF7	SALDO FATT. N. 385/2013 DEL 30/11/2013 PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2013	51,20	51,20	19/12/2013 19/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
XDB09D6977	SALDO FATTURA N. 12 DEL 10/05/2013 - PER VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 07 AL 10 MAGGIO 2013	1.289,26	1.289,26	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766) Aggiudicatari: Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766)
XDD0AB3A8E	SALDO FATTURA N. E/91 DEL 09/07/2013 - N. 2 CARROZZINA LEGGERA CON TAVOLINO	2.975,21	2.975,21	11/07/2013 11/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BIOTECNICA DI VINCENZO LO PRESTI (LPRVCN56L15C351N) Aggiudicatari: BIOTECNICA DI VINCENZO LO PRESTI (LPRVCN56L15C351N)
XE10AB3AA7	SALDO FATTURA N. 2851/105 del 26/09/2013 - PER VISITA MEDICO COLLEGIALE	187,30	187,30	04/11/2013 04/11/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASP3 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - SETT. ECON. FINANZ. (04721260877) Aggiudicatari: ASP3 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - SETT. ECON. FINANZ. (04721260877)
XE209D6964	SALDO FATTURA N. 58 DEL 02/05/2013 - PROGETTO NEON TEATRO FEST - TEATRO DELLA DIVERSITA'	1.239,67	1.239,67	16/05/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE NEON (01507400875) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE NEON (01507400875)
XE40C78FFD	SALDO FATTURE N. 262 DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MICROFONO	125,00	125,00	19/12/2013 19/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870) Aggiudicatari: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
XE6009D697	SALDO FATTURA N. V1/005080 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO TONER + SALDO FATTURA N. V1/005080 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO TONER	678,50	678,50	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
XE80AB3A94	SALDO FATT. N. 40/9174 DEL 05/03/2013 - ACQUISTO BERGANTINI 2013	78,51	78,51	07/08/2013 07/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XEF0AB3A81	SALDO FATTURA N. 35 DEL 03/06/2013 - CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE + SERVIZI INTERNET	2.500,00	2.500,00	10/07/2013 10/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
XEF0C79003	SALDO FATTURE N. 305 DEL 18/12/2013 - SERVIZI DI NOLEGGIO BUS CON DESTINAZIONE PISANO "PRESEPI VIVENTI" IL 18 DICEMBRE 2013	390,16	390,16	31/12/2013 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
XF109D6983	SALDO FATTURA N. 255/2013 DEL 05/06/2013 - N. 2 TARGHE ARGENTATE - VISITA ISTITUZIONALE A ROMA 27/29 MAGGIO 2013	159,50	159,50	06/06/2013 06/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V) Aggiudicatari: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
XF20C78FD7	SALDO FATTURA N. 26 DEL 19/12/2013 - N. 2 LEZIONI-SPETTACOLO DEL 16/12/2013	837,70	837,70	31/12/2013 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
XF3OAB3A9A	SALDO FATTURA N. 136 DEL 21/08/2013 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	826,70	826,70	31/08/2013 31/08/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878) Aggiudicatari: GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878)
XF809D6970	SALDO FATTURE N. 35 DEL 08/03/2013 E NN. 55-56-57 DEL 22/03/2013 - SERVIZI TRASPORTO VARI	735,54	735,54	16/05/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
XFA0AB3A87	SALDO FATTURA N. 97 DEL 01/07/2013 - CARTONCINI A3	36,00	36,00	09/07/2013 09/07/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
Z0108B17F4	SALDO FATTURA N. 226 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO PAVIMENTO IN GOMMA PER AULA ALUNNO H PLESSO ALBATROS	138,10	138,10	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870) Aggiudicatari: BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870)
Z070930047	SALDO FATTURA N. 02 DEL 16/02/2013 - F. E P. PORTA IN ALLUMINIO E VETRO INGRESSO ZONA UFFICI	700,00	700,00	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J) Aggiudicatari: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Z0A09599D8	SALDO FATTURA N. 11/13 DEL 22/03/2013 - PER N. 2 SPETTACOLI TEATRALI	1.239,67	1.239,67	03/04/2013 03/04/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COOPERATIVA AQUARIUS (00575940861) Aggiudicatari: COOPERATIVA AQUARIUS (00575940861)
Z0E08BE765	SALDO FATTURA 68/2013 DEL 16/01/2013 - SISTEMA POSTURA TRONCO BACINO + TAVOLO LAVORO	3.395,04	3.395,04	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870) Aggiudicatari: OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870)
Z1208B2F2A	SALDO FATTURE N. V1/4671 DEL 15/02/2013 E N. V1/6020 DEL 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - "CRESCERE E COMUNICARE CON IL GIORNALINO A	204,50	204,50	16/05/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
Z150930603	SALDO FATTURA N. 82/2013 DEL 06/03/2013 - ACQUISTO COPPE	363,64	363,64	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V) Aggiudicatari: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Z170808EBB	SALDO FATTURA 57/13 DEL 09/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	530,39	530,39	21/03/2013 21/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Z1E086D2B4	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 5553 DEL 28/01/2013 - PUBBLICITA' SU LA SICILIA DEL 27/01/2013	495,87	495,87	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PK PUBLIKOMPASS SPA (00847070158) Aggiudicatari: PK PUBLIKOMPASS SPA (00847070158)
Z23092FFFB	SALDO FATTURE N. 383/12 DEL 30/11/12 E N. 431/12 DEL 31/12/12 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2013	182,80	182,80	20/03/2013 02/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Z26092FDD9	SALDO FATTURE N. 23/C DEL 15/01/2013 E 56/2013/C DEL 31/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	96,43	96,43	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EFFEDUEPI (03833180874) Aggiudicatari: EFFEDUEPI (03833180874)
Z2C08BE7A3	SALDO FATTURA N. 32/A DEL 11/03/2011 - LIBRI "TUTTI IN SELLA"	123,97	123,97	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870) Aggiudicatari: LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870)
Z3708F5EFC	SALDO FATTURA 007/2013 DEL 31/01/2013 - ACCESSORI HARDWARE PER ALUNNO H	279,34	279,34	05/03/2013 05/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
Z3D09C934C	SALDO FATTURA N. 466/2013 DEL 08/05/2013 - MATERIALE DIDATTICO	39,20	39,20	04/12/2013 04/12/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DPS GROUP SRL (04049250873) Aggiudicatari: DPS GROUP SRL (04049250873)
Z4209B6F7C	PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PROGETTO FORMAZIONE SPETTRO AUTISTICO	483,98	483,98	02/05/2013 02/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Z4B0848F9C	SALDO FATTURA N. 25 DEL 12/04/2013 - MATERIALE INFORMATICO	11.236,98	11.236,98	05/06/2013 05/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z53092FD3B	SALDO FATTURA 009/2013 DEL 01/03/2013 - MOUSE ROLLER JOYSTICK II PER ALUNNO H	279,34	279,34	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
Z5708F5FC4	SERVIZIO BUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DAL 10 AL 12 MARZO 2013 - FATTURA N. 21 DEL 05/03/2013	1.272,73	1.272,72	05/03/2013 05/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SA.VI. TOUR S.R.L. (04277761005) Aggiudicatari: SA.VI. TOUR S.R.L. (04277761005)
Z5C092FEAD	SALDO FATTURA 4585 DEL 27/11/2012 - ACQUISTO REGISTRI	89,35	89,35	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARRA EDITRICE DI FRANCO CARRA E C. SAS (01311630758) Aggiudicatari: CARRA EDITRICE DI FRANCO CARRA E C. SAS (01311630758)
Z6608BE69A	SALDO FATTURA N. 01 DEL 25/01/2013 - COFFEE BREAK SEMINARI CTRH DEL 23 E 24 GENNAIO 2013	1.322,31	1.322,31	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z66092FC78	SALDO FATTURE 1-2-3 DEL 26/01/2013 E N. 18 DEL 11/02/2013 - SERVIZI BUS CATANIA, GRAVINA DI CATANIA E PALERMO	1.380,17	1.380,17	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Z6908BF523	SALDO FATTURE N. 82 DEL 11/01/2013 - FORNITURA SCHEDE MAGNETICHE RICAR. E N. 262 DEL 04/02/2013 - RIPARAZIONE LETTORE CARD	364,50	364,50	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z7308BE62F	SALDO FATTURE N. 35-36-37-38-39 DEL 17/12/2012	3.472,00	3.472,00	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J) Aggiudicatari: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Z8308F4468	ADESIONE PER MINISTAGE LINGUISTICO IELS-MALTA DAL 05 AL 11 MAGGIO 2013	15.586,78	15.586,78	05/03/2013 16/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833) Aggiudicatari: COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833)
Z8908BE736	SALDO RICEVUTA ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO PER LO SPETTACOLO "CENERENTOLAUT"	909,09	909,09	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CITTA' TEATRO (02625460874) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CITTA' TEATRO (02625460874)
Z92092FF81	SALDO FATTURA N. 53/2013 DEL 28/02/2013 - CONGUAGLIO FINALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.045,42	1.043,93	16/05/2013 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EASY OFFICE SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE (04933120877) Aggiudicatari: EASY OFFICE SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE (04933120877)
Z9509B81EF	SALDO FATTURE N. 20 DEL 19/03/13 - NN. 30-31-32-33-34 DEL 08/04/2013 - MATERIALE DIDATTICO	256,29	256,29	20/06/2013 20/06/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA G. MIDOLO & C S.A.S. (00521520874) Aggiudicatari: DITTA G. MIDOLO & C S.A.S. (00521520874)
ZA309B6364	PAG.TO FT.8/2013 14/2013 E 12/2013	2.080,00	2.080,00	02/05/2013 02/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ecologia solare srl (05051850872) Aggiudicatari: Ecologia solare srl (05051850872)
ZAB093393A	SALDO FATTURE N. 709 DEL 14/10/2012 E N. 711 DEL 15/10/2012 - SOGGIORNI COMINELLI/VIDONI	305,79	305,79	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROGETTO TURISMO S.R.L. - HOTEL MANGANELLI PALACE - (04338590872) Aggiudicatari: PROGETTO TURISMO S.R.L. - HOTEL MANGANELLI PALACE - (04338590872)
ZB9081E37A	SALDO FATTURA N. 15787 DEL 11/12/2012 - ARGO SIDI ALUNNI WIN	90,00	90,00	21/03/2013 21/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZBA093065D	BIGLIETTI AEREI CATANIA-ROMA-CATANIA DAL 27 AL 29 MAGGIO 2013	5.735,22	5.735,23	20/03/2013 29/05/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
ZC108BE98F	SALDO FATTURA N. 763 DEL 30/04/2012 - SERVIZI BUS DEL 27-28-29 APRILE 2012 A ROMA	1.489,09	1.489,09	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES S.P.A. (00883581001) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES S.P.A. (00883581001)
ZC708BBFOE	SALDO FATTURA 641/13 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	460,35	460,35	20/03/2013 20/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
ZD508F5F69	SALDO FATTURA N. 12 DEL 04/02/2013 - PER LAVORI AL PLESSO ALBATROS	1.300,00	1.300,00	05/03/2013 05/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878) Aggiudicatari: MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
ZD908BF4EE	SALDO FATTURA N. 2463 DEL 17/12/2012 - CAVO ALIMENTAZIONE E CIABATTA MULTIPRESA PER FOTOCOPIATORE	34,90	34,90	18/02/2013 18/02/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ZDB0959272	SALDO FATTURA N. 38 DEL 21/03/2013 - F. P. SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO PER AULA ALUNNO H	220,00	220,00	03/04/2013 03/04/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VETRERIA DI CARMELO FASCETTO (FSCCML69T27C351I) Aggiudicatari: VETRERIA DI CARMELO FASCETTO (FSCCML69T27C351I)
ZF10821BC0	SALDO SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2012 - CONTO CONTRATTUALE 30088803-001	41,68	41,68	21/03/2013 21/03/2013
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585)
Totali	Numero Lotti: 137	292.109,70	291.755,04
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 11.01.2016
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2014
Z6811C615D	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 208/14 DEL 18/11/2014 – VISITA ISTRUZIONE A CATANIA	300,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Z741083C64	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 06/11/2014 – AUSILI H	360,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Z8DOEA7BFC	PAG.TO FT.0003 DEL 28/02/2014 PER BUFFET CARNEVALE	428,28	428,28	04/04/2014 04/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z950EBC0B7	SALDO FATTURA N. 06 DEL 01/04/2014 PER N. 8948 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI MARZO 2014	26.544,75	26.544,75	09/04/2014 09/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z970C78FD3	SALDO PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA E ASSISTENZIALE “A SCUOLA CON GLI ANIMALI” – A.S. 2013/14 – SECONDA PARTE	12.540,98	12.540,98	04/04/2014 04/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z98108392D	FATTURA ELETTRONICA 478 DEL 25/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H	173,40	173,40	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z9EOE494C3	SALDO FATTURA N.1705 DEL 31/12/2010 – MATERIALE DIDATTICO	406,46	406,46	13/03/2014 13/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZAA0EA7BF5	SALDO FATTURA N. 4 DEL 28/02/2014 – SERVIZIO BUFFET OPEN DAY	81,15	81,15	09/04/2014 09/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
ZAC103B9C9	FATTURA ELETTRONICA 477 DEL 25/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H	309,60	309,60	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZBB0EB3DC5	PAG.TO FT. 8 DEL 24/03/2014	459,02	459,02	08/04/2014 08/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZBD0F0A0D9	PAGAMENTO FATTURA 96/74TER – DEL 28/04/2014 – ACCONTO DEL 50% VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN CAMPANIA	3.750,82	3.750,82	05/05/2014 09/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZBF1083913	FATTURA ELETTRONICA 476 DEL 25/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H	230,35	230,35	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZCE0EB0329	SALDO FATTURA N. 1377/14 DEL 09/04/2014 – MATERIALE PER PULIZIE	1.027,48	1.027,48	29/07/2014 29/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
ZD30E2AB16	SALDO FATTURA N. 01 DEL 06/02/2014 PER N. 8853 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2014	26.262,93	26.262,93	03/03/2014 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
ZE90EFB797	SALDO FATTURA N. 1206/C DEL 02/05/2014 – ESAMI DI SPAGNOLO LIVELLO A1 PER N. 16 ALUNNI – PON C-1-FSE-2013-588 – MODULO: TODO EL MUNDO	908,85	908,85	04/06/2014 04/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
ZF60ED0423	SALDO FATTURA N. 426 DEL 08/04/2014 – MATERIALE PULIZIA	362,00	362,00	07/05/2014 07/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
XE70F155CA	SALDO FATTURA N. 172 DEL 06/03/2014 – MATERIALE ARTISTICO	222,53	222,53	29/07/2014 29/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
XEA108C12F	PAG.TO FT. 1863 DEL 25/11/2014 E 1862 DEL 25/11/2014	280,10	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
XEE0F155B7	SALDO FATTURA N. 09 DEL 30/04/2014 PER N. 5921 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI APRILE 2014	17.564,98	17.564,98	07/05/2014 07/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
XF1108C11C	SALDO FATTURA N. 51 DEL 24/12/2010 – MANIFESTAZIONI NELLE SCUOLE E ATTESTATI	2.529,15	2.529,15	05/09/2014 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
XF20F155D0	SALDO FATTURA N. 234 DEL 20/05/2014 – NOLEGGIO PULLMAN CATANIA/TEATRO STABILE A.R.	336,36	336,36	21/08/2014 21/08/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
XF5108C135	SALDO FATTURA n.758 DEL 18/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA	655,08	655,08	10/12/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
XF90F155BD	SALDO FATTURA N. 2633 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “NAZARIO SAURO” DI CATANIA	566,29	566,29	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z0B0ED4606	SALDO FATTURE NN. 14-15-16-17-18 DEL 19/05/2014 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI	253,91	253,91	04/12/2014 04/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z1211C60BC	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 330 DEL 19/11/2014 – VISITA ISTRUZIONE TEATRO MASSIMO BELLINI	518,18	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870) Aggiudicatari: ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
Z3111C613F	PAG.TO FT. 1E DEL 18/11/2014 E 2/E DEL 04/12/2014	1.440,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Z440EA7DEB	SALDO FATTURA N. 02 DEL 28/02/2014 PER N. 7106 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2014	21.080,36	21.080,36	04/04/2014 04/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z490EDE5E2	PAG.TO 30% VISITA ISTRUZIONE TRAPANI	3.606,56	3.606,56	17/04/2014 17/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z4C0EA7C1D	SALDO FATTURA N. 129/2014 DEL 02/04/2014 – ACQUISTO TESSUTI PER TEATRO	134,43	134,43	05/06/2014 05/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z4D0EB03B0	ANTICIPO VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN UMBRIA	41.148,61	41.148,61	08/04/2014 05/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z530EA7C0A	PAG.TO FT. 4/2014 DEL 28/02/2014	655,74	655,74	04/04/2014 04/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z5D103BB0B	FATTURA ELETTRONICA 471 DEL 22/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H	132,32	132,32	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z5E0E7C1O	PAG.TO RICEVUTA 14 DEL 04/03/2014	198,36	198,36	04/04/2014 04/04/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
XB10C78FF8	SALDO FATTURA N. 140026782/2001 DEL 14/02/2014	104,64	104,64	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
XB40F155C5	SALDO FATTURA N. 528/105 DEL 29/05/2014 – VISITA COLLEGIALE – NOTA PROT. 77 DEL 13/05/2014	228,50	228,50	09/06/2014 09/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
XB7108C12A	FATTURA ELETTRONICA N. PA/11 DEL 16/10/2014 – ACQUISTO BANCHI SCUOLA MEDIA	1.095,00	1.095,00	17/10/2014 04/11/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
XB80F155DE	SALDO FATTURA N. 40/8421 DEL 03/03/2014 – BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA	99,00	99,00	04/07/2014 04/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XBC0C78FFE	SALDO FATTURA N. 252/13 DEL 30/09/2013 – MATERIALE SANITARIO	60,00	60,00	18/02/2014 18/02/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XBF0F155CB	SALDO FATTURA N. 790 DEL 16/05/2014 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.350,85	2.350,85	26/06/2014 26/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XC108C130	PAG.TO FT. 20/B DEL 11/12/2014	186,15	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XC30F155E4	SALDO FATTURE N. 21E 22 DEL 30/05/2014 – VISITA ISTRUZIONE DEL 05/05/2014 E 13/05/2014 A SIRACUSA	2.459,02	2.459,02	21/08/2014 21/08/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XC70C79004	SALDO FATTURA N. 1/2014 DEL 03/02/2014 – REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPETTO	500,00	500,00	03/07/2014 03/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ecologia solare srl (05051850872) Aggiudicatari: Ecologia solare srl (05051850872)
XC9108C11D	SALDO FATT. n. 559 DEL 02/12/2010 – SPESE MATERIALI PUBBLICITARI	1.050,03	1.050,03	15/05/2014 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V) Aggiudicatari: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
XCA0C78FD8	SALDO FATT. N. 4/2014 DEL 31/01/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014	82,64	82,64	03/03/2014 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
XCA0F155D1	SALDO FATTURA N. 061/2014 DEL 02/04/2014 – NOLEGGIO PULLMAN CT/PA A.R. DEL 02/04/2014	554,55	554,55	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
XCD108C136	SALDO FATTURA N. 765 DEL 19/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA	1.147,46	1.147,46	10/12/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
XD10F155BE	SALDO FATTURA N. 2634 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “VITTORINO DA FELTRE” DI CATANIA	697,35	697,35	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
XD50F155D7	SALDO FATTURA N. 0016 DEL 20/03/2014 – T-SHIRT E TELO OCCHIELLATO	144,75	144,75	02/07/2014 02/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870) Aggiudicatari: SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
XDC0F155C4	FATTURA ELETTRONICA 4E54 DEL 09/06/2014 – KIT ESAMI DI LICENZA MEDIA	79,00	79,00	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
XDF108C129	ORDINE PROT. 5237/D1 MATERIALE DI PULIZIA	420,20	420,20	03/10/2014 04/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
XE00F155DD	VIAGGIO D’ISTRUZIONE DAL 12/05/14 AL 14/05/14 PARCO DELLA SILA-FATTURA N. 46/Ag DEL 14/05/2014 (CONTRIBUTO A CARICO ENTE PARCO SILA EURO 2.880,00)	7.640,66	7.640,66	04/07/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X7A0F155D3	SALDO FATTURA N. V2/501171 DEL 30/04/2014 –	92,26	92,26	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
X7D108C138	SALDO FATTURA N.789 DEL 23/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA	516,39	516,39	10/12/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
X810F155C0	SALDO FATTURA N. 2636 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI AL “TURRISI COLONNA”	275,45	275,45	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
X84108C125	FATTURA ELETTRONICA N. 846 DEL 16/10/2014 – ACQUISTO AUSILI ALUNNI H	860,00	860,00	29/10/2014 29/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
X850F155D9	SALDO FATTURA N. 133 DEL 30/05/2014 – BUS + PRANZO VIAGGIO ISTRUZIONE PIAZZA ARMERINA-AIDONE DEL 26/05/2014 – 35 PAX +	1.610,00	1.610,00	03/07/2014 03/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
X8C0F155C6	SALDO FATTURE N. 31 DEL 12/05/2014 E N. 36 DEL 05/06/2014 MANUTENZIONE ANNUALE	2.750,00	2.750,00	02/07/2014 02/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
X8F108C12B	FATTURA ELETTRONICA N. 102/P DEL 25/09/2014 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	162,00	162,00	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
X900C78F66	SALDO FATTURA N. 60 DEL 30/12/2013 – RIPARAZIONI VARIE IMPIANTO ELETTRICO/ANTIFURTO	487,46	487,46	03/07/2014 03/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ecologia solare srl (05051850872) Aggiudicatari: Ecologia solare srl (05051850872)
X900F155DF	SALDO FATTURA N. 217 DEL 28/05/2014 – SERVIZIO BUS PER MANIFESTAZIONE A PALERMO DEL 23/05/2014	960,00	960,00	07/07/2014 07/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ZICCONE S.R.L. (01413520899) Aggiudicatari: ZICCONE S.R.L. (01413520899)
X930F155B3	SALDO FATTURE N. 8 – 23/01/2014 – N. 17 – 07/03/2014 – N. 24 – 03/04/2014 – N. 31 – 11/04/2014 – PER SERVIZI VARI DI TRASPORTO CON BUS	1.032,79	1.032,79	07/05/2014 07/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
X970F155CC	SALDO FATTURA N. 313 DEL 19/05/2014 – ATTIVITA’ RICREATIVA	642,17	642,17	04/11/2014 24/11/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
X9A108C131	PAG.TO FT. 1E DEL 31/12/2014	86,30	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
X9E0F155B9	SALDO FATTURA N. 2630 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALLA S.M.S. “G. CARDUCCI”	271,34	271,34	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
XA1108C11E	SALDO FATTURA N.175 DEL 25/11/2010 – MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6.166,65	6.166,65	05/09/2014 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
XA20F155D2	SALDO FATTURA N. V2/501170 DEL 30/04/2014 –	116,39	116,39	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
XA5108C137	SALDO FATTURA N.802 DEL 27/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA	655,74	655,74	10/12/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
XA60C78FF2	SALDO FATTURA N. V1/003139 DEL 11/02/2014 –	274,20	274,20	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
XA90F155BF	SALDO FATTURA N. 2635 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.P.S.S.A.R. “K. WOJTYLA” DI CATANIA	411,82	411,82	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
XAC108C124	FATTURA ELETTRONICA 1029 DEL 24/09/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H	777,67	777,67	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
XAD0F155D8	SALDO FATTURA N. 35 – COPPE MEMORIAL RACITI	245,90	245,90	02/07/2014 02/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
XB0108C13D	PAG.TO FT. P16 DEL 29/12/2014	255,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
X430F155B5	SALDO FATTURA N. 75 DEL 15/03/2014 – SERVIZI BUS	368,85	368,85	07/05/2014 07/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X440C79001	QUOTA PARTE FATTURA PUBBLICITA’ INSERZIONE SU LA SICILIA DEL 26/01/2014 – FATTURA N. 180 DEL 03/02/2014 DI EURO 550,00	550,00	550,00	04/07/2014 04/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X46108C11A	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 01 PER CONSEGUIMENTO N. 11 CERTIFICAZIONI DOCENTI	2.134,80	2.134,80	03/10/2014 04/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X470F155CE	SALDO FATTURA N. 11 DEL 30/05/2014 PER N. 6631 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2014	23.075,88	23.075,88	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X4A108C133	SALDO FATT. N. 00186/2014 DEL 31/05/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2014	60,92	60,92	04/12/2014 04/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
X4E0F155BB	SALDO FATTURA N. 2631 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “GABELLI” DI MISTERBIANCO	466,08	466,08	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
X51108C120	SALDO FATTURA n. 39 del 05/06/2014 – MATERIALE FACILE CONSUMO	89,60	89,60	05/09/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
X520F155D0	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 06/11/2014 – AUSILI H	169,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
X55108C139	SALDO FATTURA N. 732 DEL 06/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA	1.146,93	1.146,93	10/12/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
X590F155C1	SALDO FATTURA N. 7 DEL 07/04/2014 – PASTI D.S. 1° TRIM. 2014	61,25	61,25	05/06/2014 05/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X5C108C126	FATTURA ELETTRONICA N. 2014E10641 DEL 27/09/2014 E FATTURA ELETTRONICA N. 2014E12213 DEL 02/10/2014 – ACQUISTO REGISTRI	436,70	436,70	04/11/2014 04/11/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X5D0F155DA	SALDO FATTURA N. 11/2014 DEL 26/02/2014 – INTERVENTI CANCELLO AUTOMATICO	100,00	100,00	03/07/2014 03/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ecologia solare srl (05051850872) Aggiudicatari: Ecologia solare srl (05051850872)
X640F155C7	SALDO FATTURE N. 103-186-237-291-307 + QUOTA PARTE FATT. 38 – DA GENNAIO A MAGGIO2014	2.021,00	2.021,00	01/01/2014 31/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X67108C12C	PAG.TO FT. 52/14 DEL 05/12/2014	1.800,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari:
X680F155E0	PAG.TO FATTURA ELETTRONICA N. 43 DEL 11/07/2014 E FATTURA ELETTRONICA N. 75	350,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X6B0F155B4	SALDO FATTURE NN. 73 DEL 20/03/2014 E 140 DEL 02/05/2014 – PER SERVIZI BUS	1.188,52	1.188,52	07/05/2014 07/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X6F0F155CD	SALDO FATTURA ELETTRONICA : 0324/14 DEL 07/07/2014 -TARGHE IN FOREX 40X40X5 CON STAMPA IN QUADRICROMIA	135,00	135,00	05/09/2014 05/09/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X72108C132	SALDO FATTURA N. 01 DEL 06/05/2014 – CERAMICHE	177,04	177,04	04/12/2014 04/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X760F155BA	SALDO NOTA DEBITO N. 6823 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI AL I.C. “G. D’ANNUNZIO” – MOTTA S. ANASTASIA	462,30	462,30	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
X79108C11F	SALDO FATTURA N. 631 DEL 31/08/2011 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	37,48	37,48	10/12/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
X7A0C78FDA	SALDO FATTURA N. 90 DEL 21/01/2014 – MATERIALE PULIZIA	487,40	487,40	03/03/2014 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M) Aggiudicatari: 1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
X0D0F155DC	VIAGGIO D’ISTRUZIONE DAL 19/05/14 AL 21/05/14 PARCO DELLA SILA-FATTURA N. 51/Ag DEL 21/05/2014 (CONTRIBUTO A CARICO ENTE PARCO SILA EURO 2.880,00)	6.520,00	6.000,66	04/07/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X10108C141	PAG.TO FT.8-1261 CONTRATTO ASSISTENZA	252,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X140F155C9	SALDO FATTURA N. 094/14 DEL 19/05/2014 – VIAGGIO ISTRUZIONE DA CATANIA PER VALLE DEI MARGI E RITORNO GIORNO 19/05/2014	856,56	856,56	04/07/2014 04/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X17108C12E	PAG.TO FT. 0001 DEL 22/12/2014	688,88	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X180C78FE9	SALDO FATTURA N. 5532 DEL 29/01/2014 – CONTRATTO MANUTENZIONE -ASSISTENZA E LICENZA – ANNO 2014	890,00	890,00	03/03/2014 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X180F155E2	SALDO FATTURA N. 227/14 DEL 16/07/2014 – ACQUISTO AUSILI PER I.C. “F. PETRARCA” DI CATANIA	454,00	454,00	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X1B0F155B6	SALDO FATT. N. 4/2014 DEL 31/01/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 – SALDO FATT. N. 104/2014 DEL 31/03/2014 MESE DI MARZO	139,85	139,85	07/05/2014 07/05/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X1E108C11B	FATTURA ELETTRONICA N. 76 DEL 09/09/2014 – CORSO DI FORMAZIONE SU “SCUOLANEXT”	1.480,00	1.480,00	04/11/2014 04/11/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X1F0F155CF	SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2014 – LABORATORI DIDATTICI	518,03	518,03	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X22108C134	PAG.TO FT. 2/19 DEL 10/12/2014	583,00	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X25034EF3A	SALDO FATT. N. 1323047 DEL 30/11/2013 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA’ AUSILIARIE MESE NOVEMBRE 2013	17.669,85	17.669,85	03/03/2014 03/03/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X260F155BC	SALDO FATTURA N. 2632 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “A. MUSCO” DI CATANIA	805,43	805,43	24/09/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X29108C121	FATTURA ELETTRONICA 96/P DEL 19/09/2014 – ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE RICARICABILI FOTOCOPIE	75,00	75,00	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X2A0F155D5	SALDO FATTURA N. 79 DEL 30/05/2014 – BUS PER VISITA ISTRUZIONE A PALERMO DEL 23/05/2014	772,72	772,72	04/07/2014 04/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X2D108C13A	SALDO FATTURA N.804 DEL 27/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA	1.147,38	1.147,38	10/12/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X2E0C78FFS	SALDO FATTURA N. 140026781/2001 DEL 14/02/2014	119,95	119,95	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X310F155C2	SALDO FATTURA N. 56 DEL 28/03/2014 – LIBRI	188,11	188,11	24/06/2014 24/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X34108C127	ORDINE PROT. 5236/D1 MATERIALE DI PULIZIA	672,90	672,89	03/10/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X350F155DB	SALDO RIC. N. 9 DEL 29/05/2014 – PER LABORATORIO DIDATTICO “VISITA ALLA CAPANNA PREISTORICA” DEL 23 E 29 MAGGIO 2014	680,00	680,00	03/07/2014 03/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X390C78FFB	SALDO FATTURA N. 20 DEL 30/12/2013 PER N. 6823 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2013	20.240,82	20.240,82	18/02/2014 18/02/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X3C0F155C8	SALDO FATTURA N. 55/2014 DEL 29/05/2014 – SERVIZI BUS VARI – TEATRO MASSIMO – PINETA RAGABO – VILLA DEL TELLARO – DAL 13 AL 29 MAGGIO 2014	1.968,64	1.968,64	16/06/2014 16/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X3F108C12D	SALDO FATTURA N. 13 DEL 30/05/2014 – PASTI PERSONALE DOCENTE	6.034,00	6.034,00	03/11/2014 03/11/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
X400F155E1	FATTURA ELETTRONICA 626 DEL 18/07/2014 – ACQUISTO AUSILI ALUNNI H	177,00	177,00	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
5631001107	PAG.TO 50% FATTURA 45/14 DEL 01/07/2014	20.487,70	20.487,70	21/07/2014 21/07/2014
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
56311170c1	pagamento ft. 28/04 del 25/06/2014	2.970,00	2.970,00	21/07/2014 21/07/2014
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
5631191DCE	PAG.TO FT.434/14 E 435/14 DEL 05/06/2014	1.820,50	1.820,50	21/07/2014 21/07/2014
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
5631208BD6	PAG.TO FT. 1 DEL 22/07/2014	5.378,50	5.378,50	22/08/2014 22/08/2014
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
5811291D07	SALDO FATT. N. 1405262 E N. 1405275 DEL 28/02/14 – N. 1406500 DEL 31/03/14-SERVIZIO PULIZIA E ATTIVITA’ AUSILIARIE-GEN-FEB-MAR-2014	52.728,62	52.728,62	05/06/2014 10/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
588116393B	PAG.TO FT. 79/14 DEL 22/12/2014	11.137,29	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N) Aggiudicatari: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
5881165AE1	PAG.TO FT. 80/14 DEL 22/12/2014	11.081,53	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N) Aggiudicatari: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
5881167C87	PAG.TO FT. 81/14 DEL 22/12/2014	11.094,78	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N) Aggiudicatari: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
60033232DC	FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 30/10/2014 – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2014	43.381,68	43.381,68	04/11/2014 03/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N) Aggiudicatari: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
6113310EFD	SALDO FATT. ELETTRONICA N. 31401865 DEL 09/10/2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA’ AUSILIARIE MESE SETTEMBRE 2014	32.310,98	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
61134312DB	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31401795 DEL 09/10/2014 – LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DELL’IMMOBILE – PLESSO CENTRALE	25.245,90	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
C2108C130	PAG.TO FT. 680/PA DEL 08/12/2014	110,18	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
C60F155B8	SALDO FATTURA N. 6470 DEL 19/05/2014 – CARTA A4 E MATERIALE VARIO CANCELLERIA	103,20	103,20	29/07/2014 29/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X01108C122	FATTURA ELETTRONICA N. 101/P DEL 24/09/2014 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.601,07	2.601,07	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X020C78FDD	SALDO FATTURA N. 183/14 DEL 18/01/2014 – MATERIALE PER PULIZIE	804,59	804,59	29/07/2014 29/07/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X020F155D6	FATTURA ELETTRONICA N. 209 DEL 12/09/2014 – ACQUISTO LIBRI SOSTEGNO MATEMATICA E EBOOK	690,00	690,00	04/12/2014 04/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X04108C123	FATTURA ELETTRONICA N. 141/P DEL 07/10/2014 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	985,14	985,14	16/10/2014 16/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X05108C13B	PAG.TO FT. 20144E22752 DEL 15/12/2014	102,51	0,00	31/12/2014 01/01/1970
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X0809D6976	SALDO FATTURA N. 19 DEL 04/05/2013 – PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ISTRUZIONE PRATICA VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 02 AL 04 MAGGIO 2013	2.365,29	2.365,29	26/06/2014 26/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X090F155C3	SALDO FATTURA N. 40/2014 DEL 17/05/2014 – SERVIZI PER VISITA ISTITUZIONALE A ROMA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA DAL 09/05/2014 AL 10/05/2014	780,14	780,14	05/06/2014 05/06/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X0C108C128	ORDINE PROT. 5235/D1 MATERIALE DI PULIZIA	355,44	355,44	03/10/2014 29/10/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Totali	Numero Lotti: 137	527.806,27	428.935,14
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
62632250C7	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31503807 DEL 09/02/2015 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE - PLESSO ALBATROS	12.622,95	12.622,95	20/05/2015 22/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
63047750EC	SALDO FATT. ELETTRONICA N. 31503861 DEL 09/02/2015 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE GENNAIO 2015	24.233,22	24.233,22	23/06/2015 23/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
633557383A	SALDO FATT. ELETTRONICHE PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015	24.233,22	24.233,22	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
6415868DC0	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31517097 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2015	24.233,22	24.233,22	06/11/2015 11/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X1B108C147	SALDO FATTURA ELETTRONICA 68 DEL 27/02/2015 - ACQUISTO TABLET	5.640,00	5.640,00	11/05/2015 11/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
X38108C140	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21 DEL 06/03/2015 - ACQUISTO DETERSIVI	105,30	105,30	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
X43108C146	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1-2015-1 DEL 26/11/2015 - MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PLESSO ALBATROS	630,00	630,00	14/12/2015 14/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MC IMPIANTI SRL (05214020876) Aggiudicatari: MC IMPIANTI SRL (05214020876)
X60108C13F	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 63/15 DEL 04/03/2015 - FORNITURA DETERSIVI	310,80	310,80	13/05/2015 13/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
X6B108C145	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 47/2015 DEL 04/02/2015 - ARGO XML per AVCP	90,00	90,00	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
X76108C14B	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000031 DEL 12/03/2015 - FORNITURA DETERSIVI	1.232,67	1.232,67	11/06/2015 11/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROVENZALE S.R.L. (00649480886) Aggiudicatari: PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
X88108C13E	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 23 DEL 23/04/2015 - PER ACQUISTO SCREENREADER JAWS - PER I.C. XX SETTEMBRE	1.399,00	1.399,00	24/06/2015 24/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAMPERIA BRAILLE (93116920872) Aggiudicatari: STAMPERIA BRAILLE (93116920872)
X93108C144	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 15/2015 DEL 21/01/2015 - ACQUISTO DETERSIVI	194,25	194,25	13/02/2015 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
X9E108C14A	SALDO FATTURA ELETTRONICA 6_15 DEL 12/03/2015 - MATERIALE ARTISTICO	468,10	468,10	11/05/2015 11/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U) Aggiudicatari: URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U)
XBB108C143	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 20/01/2015 - FORNITURA DETERSIVI	260,80	260,80	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
XC6108C149	SALDO FATTURA ELETTRONICA 19/B DEL 19/03/2015 - MATERIALE ARTISTICO	245,05	245,05	13/05/2015 13/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876) Aggiudicatari: L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
XE3108C142	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000007 DEL 27/01/2015 - FORNITURA DETERSIVI	693,70	693,70	13/02/2015 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROVENZALE S.R.L. (00649480886) Aggiudicatari: PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
XEB0F155E3	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22 DEL 23/04/2015 - PER ACQUISTO SOFTWARE INGRANDENTE MAGIC - PER S.M.S. DANTE ALIGHIERI	520,00	520,00	12/05/2015 24/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STAMPERIA BRAILLE (93116920872) Aggiudicatari: STAMPERIA BRAILLE (93116920872)
XEE108C148	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4123 DEL 19/02/2015 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2015	986,00	986,00	24/06/2015 24/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Z021712EDD	VISITA DIDATTICA AZ. AGRICOLA	767,00	767,00	12/11/2015 11/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M) Aggiudicatari: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Z0713CFF5D	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 04E/2015 DEL 14/05/2015 - PERCORSO DIDATTICO ZAMPE IL CIRCO DELLA TERRA	1.598,36	1.598,36	09/11/2015 09/11/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879)
Z09166757A	SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 9E - 11E - SERVIZI TRASPORTO VARI	4.347,74	4.187,74	22/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Z091792EFD	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "GENESI DELL'ETNA"	172,13	172,13	14/12/2015 14/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ORIONE (03579160874) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ORIONE (03579160874)
Z0A146F178	PAG.TO FT. 74 DEL 25/03/2015	20.109,07	20.109,07	27/04/2015 23/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Z0C15A9CB7	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_14 - 1_15-2_15-3_15-4_15 - SERVIZI POSTALI DIC2014 - GENN. 2015 - FEBBR. 2015 - MARZO 2015 - APR. 2015 - MAG 2015	493,25	493,25	06/08/2015 20/10/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Z0C160C068	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3230/PA DEL 30/09/2015 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	759,96	759,96	09/11/2015 09/11/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (07997560151) Aggiudicatari: VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (07997560151)
Z1614A8D5D	I.C. "G. PARINI", CTIC885009, N. 12710 - SALDO BIGLIETTI EXPO 2015 (183 PAGANTI + 19 FREE = 202)	1.830,00	1.830,00	13/05/2015 13/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EXPO 2015 SPA (06398130960) Aggiudicatari: EXPO 2015 SPA (06398130960)
Z1B1712DC2	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 85 DEL 14/12/2015 - RISANAMENTO CANCELLO VIA VILLINI A MARE	1.200,00	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J) Aggiudicatari: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Z201472385	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 247/2015 DEL 14/05/2015 - ACQUISTO N. 2 MICROFONI WIRELESS	230,00	230,00	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768) Aggiudicatari: FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
Z211653A5A	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 581/P DEL 02/10/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO	2.623,54	1.037,06	20/10/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z211831616	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO DOPPIA ANTA	180,00	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J) Aggiudicatari: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Z2D1669AA2	SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 309/15, 312/15 E 314/15	1.109,09	1.109,09	11/12/2015 11/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Z31474DB45	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 09/2015/A/E DEL 14/07/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 28-05-2015	466,75	466,75	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872) Aggiudicatari: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
Z39178ABCC	SALDO FATTURA N. 110/14 DEL 15/05/2014 - MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE P.S.	250,34	250,34	11/12/2015 11/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gran Farmacia " La Scogliera " s.n.c. di Faro Emilia e Matilde (04096520871) Aggiudicatari: Gran Farmacia " La Scogliera " s.n.c. di Faro Emilia e Matilde (04096520871)
Z4014514CF	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 204/2015 DEL 28/04/2015 - ACQUISTO MICROFONO WIRELESS	115,00	115,00	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768) Aggiudicatari: FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
Z42176D352	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0132 FE/15 DEL 04/12/2015	300,00	300,00	11/12/2015 11/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V) Aggiudicatari: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Z5416011AE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE AULE	1.700,40	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A) Aggiudicatari: DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A)
Z5714527C1	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 08/2015/A/E DEL 14/07/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 13-05-2015	466,75	466,75	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872) Aggiudicatari: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
Z5A146F271	ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO CARNEVALE 2015	1.409,84	1.409,84	09/10/2015 09/10/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R) Aggiudicatari: BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
Z5A165390C	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 582/P DEL 02/10/2015 - SCHEDE MAGNETICHE RICARICABILI	61,48	61,48	20/10/2015 20/10/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z5B17755F4	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 09/12/2015	132,73	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878) Aggiudicatari: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
Z5C145281F	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1_15 DEL 16/06/2015	245,90	245,90	17/11/2015 17/11/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO GUIDE ALPINE ETNA SUD (02913210874) Aggiudicatari: GRUPPO GUIDE ALPINE ETNA SUD (02913210874)
Z701429D94	PAGAMENTO FT.15PA DEL 17/04/2015	21.090,00	21.090,00	27/04/2015 11/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871) Aggiudicatari: LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Z781484AD4	SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 7 DEL 07/05/2015 E N. 8 DEL 08/05/2015	790,50	790,50	09/10/2015 09/10/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M) Aggiudicatari: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Z7A1484A63	pag.to fatture 192-193 e 194 del 07/07/2015	4.591,82	4.591,82	06/08/2015 06/08/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Z7D17348F5	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E13 DEL 25/11/2015 - ABBONAMENTI E BIGLIETTI TEATRO STABILE	816,69	816,69	11/12/2015 11/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870) Aggiudicatari: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Z7D176B381	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 15/12/2015 - MATERIALE ELETTRICO	165,61	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GUARDO SALVATORE SRL (05135380870) Aggiudicatari: GUARDO SALVATORE SRL (05135380870)
Z81149FF9A	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 20/05/2015 - ACQUISTO AUSILIO H	545,00	545,00	09/10/2015 09/10/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z8D1624E64	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 135 DEL 01/09/2015 - VIAGGIO EXPO DEL 19 AGOSTO 2015	5.408,00	5.408,00	09/11/2015 09/11/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Z9214FFDB7	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 396/P DEL 16/06/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO	2.215,00	2.215,00	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z9A14FFDE9	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 397/P DEL 16/06/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO AMMINISTRAZIONE	822,72	822,72	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z9D15CF0B4	ORDINE MEPA - ARREDI SCOLASTICI	3.557,50	3.557,50	05/09/2015 02/10/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806) Aggiudicatari: E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
ZA015FC323	CORSO DI FORMAZIONE SU SCUOLANEXT	284,84	0,00	09/09/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
ZA51734DDB	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 224-2015-a DEL 20/11/2015 - USCITA DIDATTICA "LA GIORNATA DELLA VENDEMMIA"	523,64	523,64	11/12/2015 11/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
ZB216226E6	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 48/02 DEL 29/10/2015 - MATERIALE PULIZIE	2.270,00	2.270,00	09/11/2015 09/11/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P) Aggiudicatari: ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P)
ZB6146F3B5	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20154E07815 DEL 02/03/2015 - BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA	99,00	99,00	13/05/2015 13/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZBB166841E	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 240-2015-a DEL 16/12/2015 - NOLEGGIO BUS EFFETTUATO IN DATA 16/12/2015 CON DESTINAZIONE CALTAGIRONE	545,45	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
ZBD1622AD8	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_15 DEL 13-10-2015 - TICKET BUONI PASTO NUMERATI E STAMPATI IN QUADRICROMIA	996,00	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
ZC013CFF39	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 03/2015/A/E DEL 10/06/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 23-03-2015 E DEL 30-03-2015	1.055,75	1.055,75	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872) Aggiudicatari: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
ZCB1378919	SALDO FATTURA N. 2040/150005949 DEL 13/03/2015 - ACQUISTO CANCELLERIA	1.005,56	1.005,56	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
ZCB150F95F	PAG.TO FT.2015/130 DEL 29/05/2015 - SOGGIORNO STUDIO A SALAMANCA - PAX 16 Estancia del 05/07/2015 - 10/07/2015	4.957,38	4.957,38	19/06/2015 19/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASEL S.L. () Aggiudicatari: ASEL S.L. ()
ZD2176B2EA	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8_15 DEL 10/12/2015 - MANIFESTI	119,72	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879) Aggiudicatari: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
ZD316F84CE	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 15/12/2015	227,25	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875)
ZD918312BC	SALDO FATTURA N. 126 DEL 13/10/2010 - GESTIONE PRESENZE	3.150,00	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZDD17138DE	ACQUISTO SANITARI E MATERIALE IDRAULICO	820,00	0,00	30/12/2015 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
ZE614F6ABC	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/15 DEL 16/06/2015 - ACCONTO SU CONVENZIONE	28.380,00	28.380,00	24/06/2015 14/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLAN DEI RAGAZZI (01879020517) Aggiudicatari: CLAN DEI RAGAZZI (01879020517)
ZE616011D0	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 14/09/2015 - RIPARAZIONE E SOST. SCHEDA ALIM. MIXER MX1604FX	200,00	200,00	02/10/2015 02/10/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870) Aggiudicatari: R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
ZE6174B785	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2-2015-1 DEL 26/11/2015 - SOSTITUZIONE LAMPADE CAMPO CALCIO	140,00	140,00	14/12/2015 14/12/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MC IMPIANTI SRL (05214020876) Aggiudicatari: MC IMPIANTI SRL (05214020876)
ZEF151A2E4	VIAGGIO ISTRUZIONE MADRID	5.595,48	5.595,48	23/06/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
ZF214183ED	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 05/2015/A/E DEL 10/06/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 14-04-2015	460,25	460,25	15/07/2015 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872) Aggiudicatari: EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
588116393B	PAG.TO FT. 79/14 DEL 22/12/2014	11.137,29	11.137,29	31/12/2014 11/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N) Aggiudicatari: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
5881165AE1	PAG.TO FT. 80/14 DEL 22/12/2014	11.081,53	11.081,53	31/12/2014 11/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N) Aggiudicatari: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
5881167C87	PAG.TO FT. 81/14 DEL 22/12/2014	11.094,78	11.094,78	31/12/2014 11/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N) Aggiudicatari: SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
60033232DC	FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 30/10/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2014	243.565,57	243.565,57	04/11/2014 03/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
6113310EFD	SALDO FATT. ELETTRONICA N. 31401865 DEL 09/10/2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE SETTEMBRE 2014	32.310,98	32.310,98	31/12/2014 01/09/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
61134312DB	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31401795 DEL 09/10/2014 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE - PLESSO CENTRALE	25.245,90	25.245,90	31/12/2014 27/04/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
X05108C13B	PAG.TO FT. 20144E22752 DEL 15/12/2014	102,51	102,51	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347) Aggiudicatari: SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347)
X10108C141	PAG.TO FT.8-1261 CONTRATTO ASSISTENZA	756,00	756,00	31/12/2014 04/09/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
X17108C12E	PAG.TO FT. 0001 DEL 22/12/2014	688,88	688,88	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870) Aggiudicatari: SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
X22108C134	PAG.TO FT. 2/19 DEL 10/12/2014	583,00	583,00	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
X4A108C133	SALDO FATT. N. 00186/2014 DEL 31/05/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2014	293,21	293,21	04/12/2014 04/12/2014
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
X520F155D0	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 06/11/2014 - AUSILI H	169,00	169,00	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
X67108C12C	PAG.TO FT. 52/14 DEL 05/12/2014	1.800,00	1.800,00	31/12/2014 16/04/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECHLAB WORKS S.A.S. DI LUIGI TUMMINO & C. (04603060874) Aggiudicatari:
X680F155E0	PAG.TO FATTURA ELETTRONICA N. 43 DEL 11/07/2014 E FATTURA ELETTRONICA N. 75	350,00	350,00	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J) Aggiudicatari: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
X9A108C131	PAG.TO FT. 1E DEL 31/12/2014	86,30	86,30	31/12/2014 11/05/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879) Aggiudicatari: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
XB0108C13D	PAG.TO FT. P16 DEL 29/12/2014	255,00	255,00	31/12/2014 16/04/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KALEIDOS S.R.L. (03847350877) Aggiudicatari: KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
XC108C130	PAG.TO FT. 20/B DEL 11/12/2014	186,15	186,15	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876) Aggiudicatari: L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
XEA108C12F	PAG.TO FT. 1863 DEL 25/11/2014 E 1862 DEL 25/11/2014	280,10	280,10	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z1211C60BC	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 330 DEL 19/11/2014 - VISITA ISTRUZIONE TEATRO MASSIMO BELLINI	518,18	518,18	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870) Aggiudicatari: ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
Z3111C613F	PAG.TO FT. 1E DEL 18/11/2014 E 2/E DEL 04/12/2014	7.602,00	7.602,00	31/12/2014 24/06/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Z6811C615D	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 208/14 DEL 18/11/2014 - VISITA ISTRUZIONE A CATANIA	970,00	970,00	31/12/2014 15/07/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Z741083C64	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 06/11/2014 - AUSILI H	360,00	360,00	31/12/2014 13/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
Z3E078C13E	SALDO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI + PERSONALE A.S. 2012/2013	15.290,50	15.290,50	28/12/2012 28/02/2015
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali	Numero Lotti: 92	594.227,65	582.959,17
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA Aggiornato al 16.02.2017 URL originale: http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15829/2016/gare2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
6295538A4C	Pagamento Fattura n.14 del 28/10/2016	78.339,20	78.339,20	11/10/2016 16/02/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Catering S.r.l. (04760390874) Clean Service S.r.l. (01856200694) Euroristorazione S.r.l. (01998810244) Gemeaz Elior S.P.A. (05351490965) LAETITIA SRL (04955460870) Panacea S.r.l. (05091160878) Sodexo Scuole (00805980158) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
6775920213	Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016	40.388,68	40.388,68	29/11/2016 16/02/2017
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: PFE S.p.A (01701300855) Aggiudicatari: PFE S.p.A (01701300855)
Z101985220	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 25/A DEL 21/04/2016 - ACCONTO PER ADESIONE MINISTAGE LINGUISTICO IELS LAL MALTA PERIODO DAL 8-14 MAGGIO 2016	16.940,60	16.940,60	02/05/2016 31/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833) Aggiudicatari: COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833)
Z1719FC8FC	FATTURA N. 02/2016 DEL 09/05/2012 PER PRESTAZIONE DI ANIMAZIONE IN MANIFESTAZIONE CULTURALE RICREATIVA DEL 02/02/2016	1.112,00	1.112,00	23/05/2016 23/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE "GABRIELE FRA LE GENTI" O.N.L.U.S. (90056510879) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE "GABRIELE FRA LE GENTI" O.N.L.U.S. (90056510879)
Z181B834B9	Pagamento Fattura n.000188 del 21/10/2016	660,29	660,29	27/10/2016 27/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROVENZALE S.R.L. (00649480886) Aggiudicatari: PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
Z191909AF2	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1130 DEL 18/03/2016 - ACQUISTO LIBRI PER I.T.I.S. "CANNIZZARO" DI CATANIA	272,91	272,91	18/05/2016 18/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z191C4E44E	Pagamento Fattura n.000016-2016-2016 del 02/12/2016	640,00	640,00	15/12/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
Z2318CCC1D	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 362 FP DEL 08/03/2016 - ACQUISTO PALLONI CALCIO E VOLLEY	287,20	287,20	14/03/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Z2C19D5B25	Pagamento Fattura n.1/E del 15/09/2016 - PERCORSO DI FORMAZIONE MUSICALE NEI GIORNI 24 E 25MAGGIO	440,00	440,00	30/09/2016 30/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VINCENZO CAVALLI (03603020870) Aggiudicatari: VINCENZO CAVALLI (03603020870)
Z2D194AABB	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 24/16PA DEL 06/04/2016 - ATTIVITA' TEATRALI	1.381,81	1.381,81	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Produzioni Raffaello di Giovanni Anfuso (NFSGNN63P12C351N) Aggiudicatari: Produzioni Raffaello di Giovanni Anfuso (NFSGNN63P12C351N)
Z301B21C67	Pagamento Fattura n.20164E33738 del 10/10/2016	201,55	201,55	27/10/2016 27/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z321B834DE	Pagamento Fattura n.97 del 11/10/2016	686,40	686,40	27/10/2016 27/10/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z341A3161F	SALDO FATTURA N. 1 del 07/06/2016 - INTERVENTI TECNICI E RELATIVE FORNITURE RELATIVI AI SEGUENTI B.O. PROT. 7492/D1 DEL 12/12/2014; PROT. 37/D1 DEL 07/01/2015; PROT. 371/D1 DEL 09/02/2015; PROT. 1660/D1 DEL 16/03/2015; PROT. 2354/D1 DEL 15/04/2015; P	3.500,00	3.500,00	15/06/2016 15/06/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z391C25236	Pagamento Fattura n.19 del 13/12/2016	1.398,00	1.398,00	15/12/2016 15/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z3A19D5A04	Pagamento Fattura n.00016 del 16/05/2016 - VISITE A FATTORIA DIDATTICA 29 APRILE 3 E 4 MAGGIO 2016	1.428,00	1.428,00	16/06/2016 16/06/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M) Aggiudicatari: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Z3B19A20BB	VISITA DIDATTICA "I GRECI IN SICILIA" IL 27/04/2016	529,72	0,00	30/12/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Agriturismo Marino (MRNRCR65B11C351Z) Aggiudicatari: Agriturismo Marino (MRNRCR65B11C351Z)
Z3C1A1B45E	Pagamento Fattura n.20164E22576 del 17/06/2016 - PROGETTO SEGRETERIA DIGITALE	2.750,00	2.750,00	31/08/2016 14/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z3E18DE00A	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E10072 DEL 22/03/2016 - MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA	1.291,05	1.291,05	26/04/2016 26/04/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z4418F42A0	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0024 FE/16 DEL 16/03/2016 - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE TROFEO RACITI	148,00	148,00	24/03/2016 24/03/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V) Aggiudicatari: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Z451C52617	Pagamento Fattura n.17 del 13/12/2016	699,00	699,00	15/12/2016 15/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z491CAEAC6	Fornitura n. 40 banchi e n. 50 sedie	2.135,00	0,00	30/12/2016 09/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806) Aggiudicatari: E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Z4D1A350D3	Pagamento Fattura n.31-2016/PA del 21/07/2016 - ESAMI CAMBRIDGE	3.870,40	3.870,40	31/08/2016 31/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SMITH Jennifer Ann Local Secretary Cambrdge ESOL Examinations Centre IT006 (SMTJNF50R54Z114M) Aggiudicatari: SMITH Jennifer Ann Local Secretary Cambrdge ESOL Examinations Centre IT006 (SMTJNF50R54Z114M)
Z4E1997D36	Pagamento Fattura n.000005-2016-E del 30/06/2016 - Pullman 54 posti per giorno 27 aprile 2016 - Partenza Via Quasimodo - meta Giardini Naxos - Azienda Marino	272,73	272,73	31/08/2016 31/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ANTONINO DI FRANCA (DFRNNN62B24L448H) Aggiudicatari: ANTONINO DI FRANCA (DFRNNN62B24L448H)
Z5319B843F	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/46 DEL 04/05/2016 - Viaggio d'Istruzione in CALABRIA	5.549,00	5.549,00	18/05/2016 18/05/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E) Aggiudicatari: SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Z551C197A0	Pagamento Fattura n.4/PA/2016 del 18/11/2016 - VISITE DIDATTICHE DEL 24-25-26-28/10/2016	2.352,00	2.352,00	29/11/2016 29/11/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARENA GIUSEPPE (RNAGPP75M30C351A) Aggiudicatari: ARENA GIUSEPPE (RNAGPP75M30C351A)
Z581BA518B	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 27/10/2016 - 60.000 BUONI PASTO A BLOCCHI DA 30 FG STAMPATI IN QUADRICROMIA NUMERATI, PERFORATI E CUCITI	828,00	828,00	27/10/2016 27/10/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
Z611BADD3C	Pagamento Fattura n.000159-2016-PA del 14/12/2016	522,73	522,73	15/12/2016 15/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Z641C6D311	Pagamento Fattura n.17/PA del 13/12/2016	111,80	111,80	15/12/2016 15/12/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878) Aggiudicatari: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
Z681BF489F	STAMPA N. 200 LIBRI	1.560,00	0,00	30/12/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO EDITORIALE BONANNO SRL (05102380879) Aggiudicatari: GRUPPO EDITORIALE BONANNO SRL (05102380879)
Z7319000C2	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 26 DEL 17/03/2016 - RECINZIONE CAMPO DI CALCIO	900,00	900,00	24/03/2016 24/03/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J) Aggiudicatari: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Z7E195DCE6	Pagamento Fattura n.4_16 del 18/05/2016	788,70	788,70	31/08/2016 31/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RAPISARDA STRUMENTI MUSICALI DI GRASSO MARCO &C. SAS (GRSMRC87H02C351Y) Aggiudicatari: RAPISARDA STRUMENTI MUSICALI DI GRASSO MARCO &C. SAS (GRSMRC87H02C351Y)
Z841A6C458	Pagamento Fattura n.7 del 30/08/2016 - INTERVENTI TECNICI E RELATIVE FORNITURE AL 30/06/2016	3.860,00	3.860,00	31/08/2016 31/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z841B306D3	Pagamento Fattura n.FATTPA 13_16 del 15/09/2016 - PAVIMENTO IN LINOLEUM STANDARD PLUS, sp. 2 - VERDE + COLLA	225,74	225,74	30/09/2016 30/09/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870) Aggiudicatari: BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870)
Z851A3B342	Pagamento Fattura n.356/P del 14/06/2016	1.537,68	1.537,68	31/08/2016 31/08/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z8E197DB22	Pagamento Fattura n.1/PA del 26/04/2016 - VISITA GUIDATA COMPRESO PRANZO IN AZIENDA DEL 19/04/2016	1.584,00	1.584,00	18/11/2016 18/11/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPITALE GAETANO (SPTGTN53H08H805J) Aggiudicatari: SPITALE GAETANO (SPTGTN53H08H805J)
Z8F1C7B36B	Pagamento Fattura n.71/E del 12/12/2016	70,00	70,00	14/12/2016 14/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Z8F1C7C220	STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIA INSEDIAMENTO CCR	50,00	0,00	30/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879) Aggiudicatari: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Z901BADE23	Pagamento Fattura n.254 PA del 02/12/2016 - NOLEGGIO BUS CATANIA-MONASTERO DEI BENEDETTINI E VIC. 1/2g.	1.200,00	1.200,00	12/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871) Aggiudicatari: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Z941B64C89	Pagamento Fattura n.1/E del 25/07/2016 - NOLEGGIO AUDIO PER INTRATTENIMENTO PER EVENTO PLESSO ALBATRO (228 ALUNNI) E PLESSO LE GINESTRE (135 ALUNNI)	1.089,00	1.089,00	30/09/2016 30/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R) Aggiudicatari: BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
Z941B835CA	Pagamento Fattura n.V2/576636 del 17/10/2016	913,38	913,38	27/10/2016 27/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
Z961909761	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21/02 DEL 12/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	451,49	451,49	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P) Aggiudicatari: ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P)
Z961A71998	Pagamento Fattura n.000796/002 del 30/06/2016 - Acquisto Carta A4 su MEPA	499,20	499,20	31/08/2016 31/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO srl (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO srl (00614130128)
Z971A9A5ED	FATTURA PER PREPARAZIONE ESAMI TRINITY E CAMBRIDGE	10.778,68	10.778,68	28/07/2016 28/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G) Aggiudicatari: THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Z99192C12C	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4_16 DEL 07/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PER PROGETTO ACCADEMIA BELLE ARTI	206,70	206,70	18/05/2016 18/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U) Aggiudicatari: URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U)
Z9B195983D	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E12068 DEL 11/04/2016 - MATERIALE FACILE CONSUMO	377,18	377,18	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z9F1C50385	PUBBLICITA' TARGHE E TARGHETTE	120,00	0,00	25/11/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SERVIZI STAMPA - DISILVESTRO FRANCO (DSLFNC54D22E133X) Aggiudicatari: CENTRO SERVIZI STAMPA - DISILVESTRO FRANCO (DSLFNC54D22E133X)
ZA719876E7	Pagamento Fattura n.00018 del 27/05/2016 - VISITE A FATTORIA DIDATTICA 21 E 22 APRILE 2016	1.032,00	1.032,00	16/06/2016 16/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M) Aggiudicatari: DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
ZAB1925E18	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1PA_16 DEL 30/01/2016 - SERVIZI POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016	501,67	501,67	24/03/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E)
ZAF1909355	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 62 DEL 31/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	708,38	708,38	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROVENZALE S.R.L. (00649480886) Aggiudicatari: PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
ZB018F88EA	PUBBLICAZIONE DI AVVISO SU GURI + QUOTIDIANI LA GAZZETTA ASTE E APPALTI IL FOGLIO IL CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA TUTTO SPORT ED. SICILIA	1.619,83	1.619,83	14/03/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOODEA SRL (06876751212) Aggiudicatari: GOODEA SRL (06876751212)
ZB31C30B11	Pagamento Fattura n.000076-2016-A del 15/12/2016 -visita didattica "I presepi di Acireale" del 14/12/2016	282,00	282,00	16/12/2016 16/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. (05311190879) Aggiudicatari: SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. (05311190879)
ZB41BD9435	Pagamento Fattura n.210/16E del 08/10/2016 - BUS da 54 posti da Catania per Mazara del Vallo, Agrigento e ritorno dal 07/10 al 08/10/2016	1.363,64	1.363,64	10/11/2016 10/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
ZB819095C2	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 51 DEL 21/03/2016 - ACQUISTO MATERIEALE PULIZIE	137,06	137,06	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERWAX S.R.L. (02244800872) Aggiudicatari: DETERWAX S.R.L. (02244800872)
ZB91A00551	Pagamento Fattura n.20164E19590 del 26/05/2016 - KIT ESAMI DI LICENZA MEDIA	77,97	77,97	31/08/2016 31/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZBA19590E8	PAGAMENTO SESSIONE ESAMI 06/2016 - N° 33 GESE GRADO 1 + N° 37 GESE GRADO 2 + N° 9 GESE GRADO 3 - N° 7 GESE GRADO 4 + N° 1 GESE GRADO 7	3.763,00	3.763,00	08/04/2016 28/04/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZC71B9502F	PROGETTO ESECUTIVO WIFI - A2-FESRPON-SI-2015-112	5.056,72	0,00	25/11/2016 15/02/2017
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
ZC91C0B020	BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE AL MARANO FESTIVAL	121,20	0,00	30/12/2016 30/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
ZCC1BD8325	Pagamento Fattura n.20164E38445 del 10/11/2016 - N. 1000 LIBRETTI ASSENZE ALUNNO A FISARMONICA INTESTATI	160,00	160,00	29/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZCC1C2D213	FORNITURA SERVER NAS	660,00	0,00	25/11/2016 15/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZCE190A57E	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 16000051 DEL 01/03/2016 - VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO - ACCONTO DEL 30 %	30.226,00	30.226,00	24/03/2016 14/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
ZD218CCC38	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V2/501779 DEL 31/03/2016 - ACQUISTO TONER	1.172,30	1.172,30	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELIAN S.p.A. (01384330583) Aggiudicatari: FELIAN S.p.A. (01384330583)
ZD61995855	ACQUISTO BIGLIETTI SALONE DEL LIBRO- COD. PRENOT. 8688412900 - 4668511534 - 4143433321	420,00	420,00	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GL EVENTS ITALIA SPA (01956421208) Aggiudicatari: GL EVENTS ITALIA SPA (01956421208)
ZDD189D170	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E06615 DEL 23/02/2016 - ACQUISTO ATTACCAPANNI A 5 POSTI	624,00	624,00	24/03/2016 24/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZDF1973F80	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 11-2016-PA DEL 21/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PER PROGETTO ACCADEMIA BELLE ARTI	177,54	177,54	26/04/2016 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFEA SRL (04280290877) Aggiudicatari: ALFEA SRL (04280290877)
ZDO1B79D52	GIRO TURISTICO PARCO SELINUNTE 7 OTTOBRE 2016PROGETTO EXPO 2015	155,74	155,74	10/11/2016 14/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Selinunte Service & Travel srl (02275360812) Aggiudicatari: Società Selinunte Service & Travel srl (02275360812)
ZE11B835F4	Pagamento Fattura n.173/FE del 31/10/2016 - MATERIALE PULIZIA	220,34	220,34	09/11/2016 09/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
ZE51C7CC8F	Pagamento Fattura n.1 del 14/12/2016 - FORNITURA 100 STEMMI CON LOGO PARINI	122,95	122,95	15/12/2016 15/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMO GROUP S.R.L.S. (05295370877) Aggiudicatari: DIMO GROUP S.R.L.S. (05295370877)
ZE9199C94E	POLIZZA N° FW/2015/01378 - SALDO ASSICURAZIONE N. 975 ALUNNI + N. 95 OPERATORI - DECORRENZA 04/03/2016 SCADENZA 30/11/2016	4.739,80	4.739,80	02/05/2016 02/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZF118F8ABF	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E07765 DEL 01/03/2016 - BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA	99,00	99,00	24/03/2016 24/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZF11BA022F	Pagamento Fattura n.0547/EL del 29/11/2016	484,79	484,79	06/12/2016 06/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medical Parma S.r.l. (02221860345) Aggiudicatari: Medical Parma S.r.l. (02221860345)
ZF21CD9892	STAMPA N. 200 SEGNALIBRO PER OPEN DAY A.S. 2017/2018	52,46	0,00	30/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
ZF31881169	PAG.TO FT 4284 DEL 12/02/2016 CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO	1.570,00	1.570,00	11/03/2016 11/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZF31B79A02	Pagamento Fattura n.539/P del 06/10/2016	456,45	456,45	27/10/2016 27/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ZF71A8B029	Pagamento Fattura n.1 del 14/07/2016 - CORSO DI INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016	4.462,00	4.462,00	29/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I PICCOLI AMICI SOC. COOP. (04658650876) Aggiudicatari: I PICCOLI AMICI SOC. COOP. (04658650876)
ZF91A28916	Pagamento Fattura n.20164E22759 del 21/06/2016 - CANCELLERIA	464,49	464,49	31/08/2016 31/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZFA19A242B	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 29/04/2016 - Visita alla fattoria didattica del 28/04/2016 e del 04/05/2016	630,50	630,50	18/11/2016 18/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA TENUTA GIARRETTA S.R.L. (04908010871) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA TENUTA GIARRETTA S.R.L. (04908010871)
ZFA1B7E27D	Pagamento Fattura n.20164E34156 del 12/10/2016	750,00	750,00	27/10/2016 27/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
6415868DC0	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31517097 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2015	48.466,44	48.466,44	06/11/2015 11/12/2015
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Z09166757A	SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 9E - 11E - SERVIZI TRASPORTO VARI	11.806,65	9.827,55	22/12/2015 15/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Z0C15A9CB7	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_14 - 1_15-2_15-3_15-4_15 - SERVIZI POSTALI DIC2014 - GENN. 2015 - FEBBR. 2015 - MARZO 2015 - APR. 2015 - MAG 2015	493,25	493,25	06/08/2015 20/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872) Aggiudicatari: CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Z1B1712DC2	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 85 DEL 14/12/2015 - RISANAMENTO CANCELLO VIA VILLINI A MARE	1.200,00	1.200,00	30/12/2015 29/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J) Aggiudicatari: CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Z211653A5A	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 581/P DEL 02/10/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO	2.623,54	1.586,48	20/10/2015 26/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z5416011AE	LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE AULE	2.084,60	2.084,60	30/12/2015 18/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A) Aggiudicatari: DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A)
Z5B17755F4	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 09/12/2015	132,73	132,73	30/12/2015 15/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878) Aggiudicatari: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
Z7D176B381	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 15/12/2015 - MATERIALE ELETTRICO	202,04	202,04	30/12/2015 29/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUARDO SALVATORE SRL (05135380870) Aggiudicatari: GUARDO SALVATORE SRL (05135380870)
ZBB166841E	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 240-2015-a DEL 16/12/2015 - NOLEGGIO BUS EFFETTUATO IN DATA 16/12/2015 CON DESTINAZIONE CALTAGIRONE	545,45	545,45	30/12/2015 29/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878) Aggiudicatari: SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
ZBD1622AD8	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_15 DEL 13-10-2015 - TICKET BUONI PASTO NUMERATI E STAMPATI IN QUADRICROMIA	996,00	996,00	30/12/2015 29/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
ZD2176B2EA	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8_15 DEL 10/12/2015 - MANIFESTI	119,72	119,72	30/12/2015 24/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879) Aggiudicatari: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
ZD316F84CE	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 15/12/2015	227,25	227,25	30/12/2015 29/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875)
ZD918312BC	SALDO FATTURA N. 126 DEL 13/10/2010 - GESTIONE PRESENZE	3.780,00	3.780,00	30/12/2015 24/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZDD17138DE	ACQUISTO SANITARI E MATERIALE IDRAULICO	1.004,08	719,65	30/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Totali	Numero Lotti: 91	330.941,40	317.355,71
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