Ultima modifica: 29 Gennaio 2021

TRASPARENZA-PA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 30.01.2015
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Bandi di gara - 2012
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 22 DEL 09/05/2012 PER SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA DAL 07 AL 09/05/2012 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE PARCO DEL POLLINO 1.676,03 1.676,04 08/06/2012
08/06/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766)
Aggiudicatari:
Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766)
SALDO FATTURA N. 15422 DEL 30/11/2012 - ARGO F24 WEB 60,00 60,00 10/12/2012
10/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
SALDO FATTURA N. 47 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 685,00 685,00 28/12/2012
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
FATTURA N. 12 DEL 20/04/2012 PER SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO SCOLASTICO DAL 18 AL 20/04/2012 - PARCO NAZIONALE POLLINO - 1.070,25 1.070,25 08/06/2012
30/01/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATTURE N. 578 E 579 DEL 30/11/2012 E N. 593 DEL 05/12/2012 - FORNITURA FASCIA SINDACO E GADGET VARI 155,00 155,00 10/12/2012
10/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
SALDO FATTURE NN. 608-643-644-645 - NOLEGGIO PULLMAN PER GIRO CITTA' 638,02 638,02 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
SALDO FATTURA N. 57 DEL 26/04/2012 - PUBBLICITA' 1.800,00 1.800,00 31/08/2012
31/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
SALDO FATT. N. 2550 DEL 31/01/2012 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE GENNAIO 2012 - ASSEGNAZIONE MIUR PROT. 9353 DEL 22/12/2011 192.511,06 192.511,06 14/05/2012
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 49 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 630,00 624,84 28/12/2012
28/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 81,00 81,00 28/12/2012
30/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURE N. 134 E 135 DEL 13/11/2012 - GITA VENDEMMIA A VIAGRANDE 2.072,73 2.072,73 07/12/2012
07/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA RINNOVO LICENZA 639,00 639,00 28/12/2012
21/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
SALDO FATTURE N. 871 DEL 21/11/2012 - CIG Z5B079F02E E FATTURA N. 825 DEL 14/11/2012 - FATT. 839 DEL 20/11/2012 CIG. Z31079F0A0 MATERIALE DIDATTICO 355,58 355,58 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876)
Aggiudicatari:
Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876)
SALDO FATTURA N. 294 DEL 06/12/2012 - VARI INTERVENTI IDRAULICI 1.564,30 1.564,30 10/12/2012
10/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
Aggiudicatari:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
SALDO FATTURA N. 1252 DEL 05/12/2012 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA 680,00 680,00 28/12/2012
01/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS GROUP SRL (04049250873)
Aggiudicatari:
DPS GROUP SRL (04049250873)
SALDO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI + PERSONALE A.S. 2012/2013 10.255,50 10.255,50 28/12/2012
28/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
SALDO FATTURA N. 1330 DEL 18/12/2012 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA 880,00 880,00 28/12/2012
30/01/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS GROUP SRL (04049250873)
Aggiudicatari:
DPS GROUP SRL (04049250873)
SALDO FATTURE N. 43 DEL 16/10/2012 E N. 51 DEL 29/11/2012 - VARIE RIPARAZIONI E IMPIANTO SALA MUSICA, ECC. 432,00 432,00 10/12/2012
10/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CHIRIELEISON SIMONA - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONI (CHRSMN74H63C351E)
Aggiudicatari:
CHIRIELEISON SIMONA - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONI (CHRSMN74H63C351E)
SALDO FATTURA N. 49 DEL 23/10/2012 - VISITA AL MUSEO DIOCESANO DEL 23/10/2012 69,42 69,42 10/12/2012
10/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE DIOCESANA BB.CC. (04051330878)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE DIOCESANA BB.CC. (04051330878)
SALDO FATTURA N. 243 DEL 24/10/2012 - MATERIALE SPORTIVO 651,61 651,61 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878)
Aggiudicatari:
GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878)
SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 524,79 524,79 28/12/2012
30/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
FATTURA N. 9 DEL 20/04/2012 PER SERVIZI GUIDA ACCOMPAGNAMENTO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE AREA NAZIONALE PARCO DEL POLLINO DAL 18 AL 20/04/2012 413,22 413,22 08/06/2012
30/01/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785)
Aggiudicatari:
IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785)
SALDO FATTURA N. 06 DEL 07/11/2012 PER N. 6627 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2012 135.612,79 135.612,79 30/11/2012
31/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SPESE POSTALI C.C. 30088803-001 MESE DI SETT. E OTT. 2012 257,43 257,43 01/09/2012
31/10/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585)
SALDO FATTURA N. 45 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 1.190,00 1.190,00 28/12/2012
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
FATTURA N. 19 DEL 09/05/2012 PER SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ACCOMPAGNAMENTO GRUPPO SCOLASTICO DAL 07 AL 09/05/2012 - PARCO NAZIONALE POLLINO - 881,82 881,82 07/05/2012
09/05/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATTURA N. 44 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 1.224,00 1.224,00 28/12/2012
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA N. 618/S DEL 30/09/2012 - FORNITURA BANCHI CON SEDIE REGOLABILI 7.929,00 7.929,00 10/12/2012
10/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
SALDO FATTURE N. 1375 DEL 16/11/2012 E N. 1422 DEL 30/11/2012 - ACQUISTO FERRAMENTA VARIA 92,82 92,82 10/12/2012
10/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EFFEDUEPI (03833180874)
Aggiudicatari:
EFFEDUEPI (03833180874)
SALDO FATTURA N. 53/A DEL 28/05/2012 - FORNITURA N. 18 LIBRI "TUTTI IN SELLA" 297,52 296,30 15/06/2012
15/06/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870)
Aggiudicatari:
LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870)
SALDO FATTURA N. 29754 DEL 25/10/2012 - COD. CL. 058831 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 1.666,00 1.666,00 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 2012105975 DEL 31/10/2012 - INTERVENTO SU SEDIA 250,00 250,00 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGETTIAMO AUTONOMIA - BARBIERI SRL (01543860355)
Aggiudicatari:
PROGETTIAMO AUTONOMIA - BARBIERI SRL (01543860355)
SALDO FATTURA N. 46 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 790,00 790,00 28/12/2012
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 363,50 363,50 28/12/2012
30/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 820,00 820,00 28/12/2012
30/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 116 DEL 29/02/2012 - CANONE NOLEGGIO MENSILE CENTRALINO TELEFONICO - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012 4.478,57 4.478,57 02/04/2012
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 590,00 590,00 28/12/2012
30/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 43 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 1.356,00 1.356,00 28/12/2012
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
FATTURA N. 32 DEL 28/04/2012 PER SERVIZI BUS DAL 18 AL 20/04/2012 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO EURO 750,00 ENTE PARCO DEL POLLINO 2.520,66 2.520,66 08/06/2012
30/01/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO & C. - S.N.C. (02138010877)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO & C. - S.N.C. (02138010877)
FATTURA N. 17 DEL 10/05/2012 PER SERVIZI GUIDA ACCOMPAGNAMENTO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE AREA NAZIONALE PARCO DEL POLLINO DAL 07 AL 09/05/2012 413,22 413,22 08/06/2012
13/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785)
Aggiudicatari:
IRIS SOC. COOP. ONLUS (02760800785)
SALDO FT.213 DEL 06/12/2012- 300,00 300,00 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
SALDO FATTURA N. 1061 DEL 17/10/2012 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER CORSISTI - PEN DRIVE 1.227,00 1.227,00 23/10/2012
06/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS GROUP SRL (04049250873)
Aggiudicatari:
DPS GROUP SRL (04049250873)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 29/11/2012 - SPECCHI PER SALA DANZA 500,00 500,00 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SERAFINO MARIO SALVATORE (04343020878)
Aggiudicatari:
SERAFINO MARIO SALVATORE (04343020878)
SALDO FATTURA N. 2012200083 DEL 29/09/2012 - ACQUISTO SEDIA 1.554,84 1.554,84 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CIPPER SRL (02388200350)
Aggiudicatari:
CIPPER SRL (02388200350)
SALDO FATTURA N. 11 DEL 05/11/2012 - LAVORI CHIUSURA PORTE E SPOSTAMENTO PORTA CORAZZATA STANZA DSGA 702,48 702,48 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CALI' ANTONIO (CLANTN79M11A028U)
Aggiudicatari:
CALI' ANTONIO (CLANTN79M11A028U)
SALDO FATTURA N. 55131/2001 DEL 09/11/2012 - MATERIALE PULIZIA 872,53 872,53 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TITANEDI ITALIA S.R.L. (02415210414)
Aggiudicatari:
TITANEDI ITALIA S.R.L. (02415210414)
FATTURA N. 10 DEL 20/04/2012 PER SOGGIORNO DAL 18 AL 20/04/2012 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE - CONTRIBUTO EURO 500,00 ENTE PARCO DEL POLLINO 2.314,55 2.314,54 08/06/2012
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789)
Aggiudicatari:
HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789)
SALDO FATTURA N. 1062 DEL 17/10/2012 - ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER CORSISTI 699,00 699,00 23/10/2012
06/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS GROUP SRL (04049250873)
Aggiudicatari:
DPS GROUP SRL (04049250873)
SALDO FATTURA N. 6286 DEL 14/11/2012 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 204,45 204,45 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
SALDO FATTURA N. 12435 DEL 15/11/2012 - MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO FIUMARA D'ARTE 319,17 319,17 07/12/2012
07/12/2012
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
SALDO FATTURA N. 48 DEL 30/04/2012 - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 725,00 725,00 28/12/2012
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA - MATERIALE PULIZIA - C1.12 - MANUTENZIONE ORDINARIA 552,64 552,64 28/12/2012
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA - C1.2 - FORNITURE PER UFFICIO 230,00 230,00 28/12/2012
30/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Totali Numero Lotti: 53 388.779,50 388.773,12
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 30.01.2015
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Bandi di gara - 2013
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 1131/2013 DEL 23/07/2013 - CARROZZINA SUPERLEGGERA COMPLETA 2.727,87 2.727,87 30/10/2013
30/10/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870)
Aggiudicatari:
OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870)
SALDO FATTURA N. 198/13 DEL 02/05/2013 - PAGAMENTO PASTI 206,61 206,61 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MA.LU.A. SRL (03842780870)
Aggiudicatari:
MA.LU.A. SRL (03842780870)
SALDO FATTURA N. 240A DEL 12/09/2013 - CARTELLONI PLESSO "LE GINESTRE" 768,65 768,65 04/11/2013
04/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
Aggiudicatari:
KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
SALDO FATTURA N. 130090768/2001 DEL 24/05/2013 - ACQUISTO CANCELLERIA 440,53 440,53 11/07/2013
11/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
SALDO FATTURA N. 16 DEL 29/05/2013 - FORNITURA LIBRI PER ESAMI TRINITY 281,16 281,16 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PRO.DI.MA. DI MARTORANA FILIPPO (MRTFPP72T29C351M)
Aggiudicatari:
PRO.DI.MA. DI MARTORANA FILIPPO (MRTFPP72T29C351M)
SALDO FATTURA N. 53 DEL 24/11/2013 - LAVORI RIPARAZIONE CANCELLO E CITOFONO 90,00 90,00 31/12/2013
03/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ecologia solare srl (05051850872)
Aggiudicatari:
Ecologia solare srl (05051850872)
SALDO FATTURA N. V1/003336 - ACQUISTO CARTA A4 616,30 616,30 04/11/2013
04/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 190 - CITOFONO CON TASTIERA TELEFONICA 650,00 650,00 06/06/2013
06/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
SALDO FATTURE N. 251-252 PER NOLEGGO BUS VISITE GUIDATE VARIE 1.859,50 1.859,50 07/08/2013
07/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA N. 36 DEL 05/06/2013 - LIM-COMPUTER-VIDEOPROIETTORE 2.728,00 2.728,00 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
PAG.TO FT. 40/52860 DEL 19/10/2010 -FT.40/44785 DEL 13/09/2011 E FT 40/15663 DEL 28/03/2012 408,76 408,76 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347)
SALDO FATT. N. 1318631 DEL 30/09/2013 SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE SETTEMBRE 2013 - FATT. N. 1320944 DEL 31/10/2013 - MESE OTTOBRE 17.597,44 17.597,44 21/11/2013
21/11/2013
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAGAMENTO FT.62 DEL 2907/2013 1.550,00 1.550,00 23/08/2013
23/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
Aggiudicatari:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
SALDO FATTURA V1/011369 DEL 30/04/2013 - MATERIALE VARIO PER CONGRESSI 1.673,67 1.673,67 31/12/2013
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 89 DEL 14/06/2013 - SALDO FATTURA N. 2000 COPIE OPUSCOLO STAMPATO IN QUADRICOMIA 3.300,00 3.300,00 20/06/2013
20/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
SALDO FATT. N. 40/23000 DEL 04/06/13 E N. 40/25499 DEL 21/06/13 - ACQUISTO KIT 5 CLASSI ESAMI LICENZA MEDIA+REGISTRO DECRETI 115,88 115,88 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 2 DEL 26/02/2013 - PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA E ASSISTENZIALE "A SCUOLA CON GLI ANIMALI" - PRIMO PERIODO A.S. 2012/2013 51.570,24 51.570,24 06/03/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875)
Aggiudicatari:
GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875)
SALDO FATT. N. 354/2013 DEL 31/10/2013 PER SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2013 68,09 68,09 21/11/2013
21/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATT. N. 19 DEL 17/06/2013 - NOLEGGIO BUS 236,36 236,36 17/06/2013
17/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 130100844/2001 DEL 07/06/2013 - ACQUISTO CANCELLERIA 624,60 624,60 11/07/2013
11/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
SALDO FATTURA N. 204/S DEL 16/05/2013 - CORSO DI FORMAZIONE "AUTISMO COSTRUIRE PROGETTI E INTERVENTI PER LA QUALITA' - COMPRESO 30 KIT DIDATTICI. 4.958,68 4.958,68 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983)
Aggiudicatari:
VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983)
SALDO FATTURA N. 40/51310 DEL 15/11/2013 - CARTA A4 501,60 501,60 02/12/2013
02/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FT. 240 DEL 30/04/2013 PER VISITA A MARISTAELI 165,29 165,29 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 20/06/2013 - PROGETTO "SPORT INSIEME" 3.305,79 3.305,79 20/06/2013
20/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.S.D. POLISPORTIVA ACI BONACCORSI - ASS. SPORTIVA DILATTENTISTICA (03465820870)
Aggiudicatari:
A.S.D. POLISPORTIVA ACI BONACCORSI - ASS. SPORTIVA DILATTENTISTICA (03465820870)
SALDO FATTURA N. 131 PER MATERIALE DIDATTICO 81,53 81,53 07/08/2013
07/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876)
Aggiudicatari:
Viviscuola F.lli L & G Trovato snc (03247570876)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 04/12/2013 PER N. 8496 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2013 25.203,87 25.203,87 06/12/2013
06/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
PAGAMENTO FT. V00130 DEL 02/05/2013 PER ATTIVITA' SPORTIVA AD ADRANO 227,27 227,27 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SEA BUS NOLEGGI DI SEBASTIANO CORSO SAS (03289120879)
Aggiudicatari:
SEA BUS NOLEGGI DI SEBASTIANO CORSO SAS (03289120879)
SALDO FATTURA N. 178/13 DEL 31/05/13 PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2013 113,13 113,13 20/06/2013
20/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
PAGAMENTO FT.10 DEL 19/08/2013 E 8 DEL 29/07/2013 2.021,00 2.021,00 23/08/2013
23/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTANI MATTEO (03615760877)
Aggiudicatari:
BERTANI MATTEO (03615760877)
SALDO FATTURA N. 62 DEL 26/10/2013 - BUS PER SAN GREGORIO 144,26 144,26 09/12/2013
09/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 126/2013 DEL 24/06/2013 - ATTREZZATURE AUDIO E ASSISTENZA TECNICA PER MANIFESTAZIONE 598,00 598,00 10/07/2013
10/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
Aggiudicatari:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
SALDO FATTURE N. 608 DEL 08/07/2013 - INSTALLAZIONE NUOVO CONDIZIONATORE (DIDATTICA) + 260,00 260,00 07/08/2013
07/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNOCOM DI M. ARANCIO SRL (04424450874)
Aggiudicatari:
TECNOCOM DI M. ARANCIO SRL (04424450874)
SALDO FATTURE N. 68 DEL 12/11/2013-N. 76 DEL 29/11/2013-N. 80 DEL 05/12/2013-N. 87 DEL 17/12/2013-N. 88 DEL 19/12/2013 - SERVIZI VARI DI NOLEGGIO BUS 1.559,84 1.559,84 19/12/2013
19/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 187/2013 DEL 10/05/2013 - PER VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 07 AL 10 MAGGIO 2013 3.000,00 2.877,69 29/05/2013
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI F.LLI SAVOCA FRANCESCO & C. S.N.C. (02664230832)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI F.LLI SAVOCA FRANCESCO & C. S.N.C. (02664230832)
SALDO QUOTA PARTE FATTURA PUBBLICITA' - FATT. N. 152A DEL 11/06/2013 - 666,33 666,33 11/07/2013
25/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
Aggiudicatari:
KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
SALDO FATTURE N. 178-179-191-194-219-220 PER NOLEGGO BUS VISITE GUIDATE VARIE 2.369,42 2.369,42 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA N. 1674 DEL 25/09/2013 - INTERVENTO TECNICO FIREWALL 89,26 89,26 04/11/2013
04/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 19/02/2013 - ACQUISTO LIBRI - "COOPERAZIONE E FORMAZIONE" 180,91 180,91 16/05/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIOLO FRANCESCA (RLIFNC61S44C351Q)
Aggiudicatari:
RIOLO FRANCESCA (RLIFNC61S44C351Q)
SALDO FATTURE N. 259-260-261 DEL 18/12/2013 - RIPARAZIONE E ACQUISTO MICROFONI 440,00 440,00 19/12/2013
19/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
Aggiudicatari:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
SALDO FATTURA N. 1/2013 DEL 01/06/2013 - FORNITURA QUOTIDIANI 198,35 198,35 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edicola Amato Antonio Mario (MTANNM47H30C351E)
Aggiudicatari:
Edicola Amato Antonio Mario (MTANNM47H30C351E)
SALDO FATTURA N. 60 DEL 15/07/2013 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE 2.659,50 2.659,50 25/07/2013
25/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
Aggiudicatari:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
SALDO FATTURE N. V2/501084 DEL 15/02/2013 E N. V2/502138 DEL 12/03/2013 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - "FORMAZIONE E COOPERAZIONE" 198,45 198,45 16/05/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATT. N. 443/2013 DEL 31/12/2013 PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2013 40,99 40,99 31/12/2013
18/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA N. 83 DEL 04/06/2013 - N. 1000 COPIE LIBRETTO - CONVEGNO "LA PAROLA VIOLATA" 1.400,00 1.400,00 06/06/2013
06/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
SALDO FATTURA N. 55/2013 DEL 13/12/2013 - VISITE GUIDATE "LA TERRA DI BO" DEL 10-12-13 DICEMBRE 2013 1.313,11 1.313,11 31/12/2013
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879)
SALDO FATTURA N. 5307 DEL 21/08/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA PLESSO "LE GINESTRE" 1.885,79 1.885,79 30/10/2013
30/10/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZANGHI' Srl - FORNITURE PER L'EDILIZIA (03095450874)
Aggiudicatari:
ZANGHI' Srl - FORNITURE PER L'EDILIZIA (03095450874)
SALDO FATTURE N. 43 DEL 01/03/2013 - CLIPPY PER ECDL - "IN EUROPA CON IL PC" 181,24 181,24 16/05/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
S.P.E. S.N.C. DI RUSSO, POMA E FERRARA (04246050878)
Aggiudicatari:
S.P.E. S.N.C. DI RUSSO, POMA E FERRARA (04246050878)
SALDO FATTURA N. 130/2013 DEL 25/06/2013 - ATTREZZATURE SONORE SALA MENSA 498,10 498,10 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
Aggiudicatari:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
SALDO FATTURA N. 2836 DEL 28/05/2013 - FORMAZIONE DARIO IANEZ 1.926,87 1.926,87 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 1147 DEL 10/10/2013 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 973,76 973,76 30/10/2013
30/10/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
SALDO FATTURA N. 395 DEL 10/05/2013 - ACQUISTO LIBRI ICF 85,62 85,62 17/05/2013
17/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
Aggiudicatari:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
SALDO FATTURE N. 15-16-17-18-19 DEL 13/06/2013 PER SALDO P.E. E DVR DELLA SEDE CENTRALE, DEI PLESSI "ALBATROS" E "LE GINESTRE" 2.886,55 2.886,55 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STIMOLI GIANLUCA (STMGLC74B04C351B)
Aggiudicatari:
STIMOLI GIANLUCA (STMGLC74B04C351B)
SALDO FATTURA N. 101/2013 DEL 03/06/2013 - VIAGGIO CASTEL DI JUDICA-RADDUSA-PALERMO E VICEVERSA DEL 23/05/2013 1.206,61 1.206,61 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO (MLNGPP72T27C351J)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMANS DI MOLINARO GIUSEPPE ANTONIO (MLNGPP72T27C351J)
SALDO FATTURA N. 2296 DEL 31/12/2013 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2.579,09 2.579,09 31/12/2013
18/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
SALDO FATTURA N. 15 DEL 08/07/2013 - N. 4 ACCORDATURE E N. 2 MANUTENZIONI ORDINARIE PIANOFORTE VERTICALE 188,44 188,44 30/10/2013
30/10/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "NOVECENTO ARTE MUSICA E CULTURA" (03250370875)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "NOVECENTO ARTE MUSICA E CULTURA" (03250370875)
SALDO FATTURE N. 162-167-213 - ASSISTENZA TELEFONICA CENTRALINO TELEFONICO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2013 132,04 132,04 06/06/2013
06/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/05/2013 - PER PERNOTTAMENTO ALUNNI VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 02 AL 04 MAGGIO 2013 2.428,10 2.428,10 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789)
Aggiudicatari:
HOTEL BRANCA DI MIRCO BRANCA (02630270789)
SALDO FATTURA N. 02 DEL 22/05/2013 - PER VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 02 AL 04 MAGGIO 2013 3.000,00 2.815,54 29/05/2013
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 6 DEL 30/10/2013 - PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA E ASSISTENZIALE "A SCUOLA CON GLI ANIMALI" - A.S. 2013/14 - PRIMA PARTE 10.672,13 10.672,13 21/11/2013
21/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875)
Aggiudicatari:
GLI AMICI DI LORENZ - SOC. COOP. SOCIALE (03949420875)
SALDO FATTURA N. 09 DEL 06/08/2013 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PORTE (ALBATROS + NUOVA AULA P. 1°) 850,00 850,00 07/08/2013
07/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTANI MATTEO (03615760877)
Aggiudicatari:
BERTANI MATTEO (03615760877)
SALDO FATTURA V1/006549 DEL 07/03/2013 76,81 76,81 31/12/2013
18/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURE N. 16 E 17 DEL 17/06/2013 - NOLEGGIO AUDIO E LUCI "CORO POLIFONICO" 815,00 815,00 20/06/2013
20/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COCO SALVATORE (00929940872)
Aggiudicatari:
COCO SALVATORE (00929940872)
SALDO FATTURA 34 DEL 15/05/2013 - TABLET 1.108,00 1.108,00 10/07/2013
10/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA N. 175/ S DEL 24-04-2013 - PER ADESIONE PROGETTO "ICF E WEB" COMPRENDENTE: FORMAZIONE, UTILIZZO PIATTAFORMA, TUTORAGGIO 9.090,91 9.090,91 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983)
Aggiudicatari:
VANNINI - EDITORIA SCIENTIFICA S.R.L. (03007080983)
SALDO FATTURA N. 18 DEL 04/11/2013 PER N. 6108 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2013 18.119,73 18.119,73 21/11/2013
21/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 40/36174 DEL 14/09/2013 - ACQUISTO REGISTRI VARI 264,87 264,87 04/11/2013
04/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 10 DEL 03/06/2013 - PER VISITE D'ISTRUZIONE VARIE 2.295,45 2.295,45 17/06/2013
17/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO CONTRATTO SORVEGLIANZA ALUNNI - RICEVUTA N. 03/2013 DEL 08/07/2013 1.239,67 1.239,67 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.S. MARGARITA (93173240875)
Aggiudicatari:
A.S. MARGARITA (93173240875)
SALDO FATTURA N. 206 DEL 06/05/2012 - NOLEGGIO BUS VISITE A NOTO E MODICA 500,00 500,00 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAM AUTOLINEE S.R.L. (04249800873)
Aggiudicatari:
PAM AUTOLINEE S.R.L. (04249800873)
SALDO FATTURA N. 874 DEL 02/12/2013 - MATERIALI PER ARTE E IMMAGINE - MANDALA 265,40 265,40 06/12/2013
06/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
Aggiudicatari:
L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
SALDO FATT. N. 335/13 DEL 30/09/13 PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2013 77,56 77,56 30/10/2013
30/10/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
PAG.TO FT. 16/2013 DEL 26/04/2013 PER INTERVENTI SU CANCELLO E CITOFONI 830,00 830,00 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ecologia solare srl (05051850872)
Aggiudicatari:
Ecologia solare srl (05051850872)
SALDO FATT. N. 20 DEL 17/06/2013 - NOLEGGIO BUS PER VISITA STABILIMENTO TIPOGRAFICO "LA SICILIA" 163,64 163,64 17/06/2013
17/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 161/13 DEL 06/12/2013 - N. 1000 LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE 150,00 150,00 09/12/2013
09/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DEMO CREATIVE TIPOLITOGRAFIA DI SALVATORE TORRISI (TRRSVT77L15C351M)
Aggiudicatari:
DEMO CREATIVE TIPOLITOGRAFIA DI SALVATORE TORRISI (TRRSVT77L15C351M)
PAG.TO FT.142/13 DEL 30/04/2013 PER SERVIZI POSTALI DEL MESE DI APRILE 69,88 69,88 30/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/06/2013 - PASTI 5.950,41 5.950,41 20/06/2013
20/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURE 9-10-11 DEL 27/11/2013 PER BUS VISITE D'ISTRUZIONE FRANTOIO OLEARIO AD ADRANO EFFETTUATE IL 12-15-18 NOVEMBRE 2013 1.879,10 1.879,10 06/12/2013
06/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA N. V2/501085 DEL 15/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - "IN EUROPA CON IL PC" 1.782,03 1.782,03 16/05/2013
30/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 26 DEL 12/04/2013 - REALIZZAZIONE E GESTIONE PORTALE PER RACCOLTA DATI CCR ITALIA 2.130,00 2.130,00 10/07/2013
10/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA N. 268 DEL 31/08/2013 - ACQUISTO BANCHI E SEDIE CLASSI PRIME 4.933,60 4.893,16 31/08/2013
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
SALDO FATT. N. 260/13 DEL 31/07/13 PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2013 - SALDO FATT. N. 294/13 DEL 31/08/13 PER SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2013 114,15 114,15 31/08/2013
31/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURE N. 297-298-299 DEL 13/12/2013 - SERVIZI DI NOLEGGIO BUS CON DESTINAZIONE VIAGRANDE "LA TERRA DI BO" NEI GIORNI 10-12-13 DICEMBRE 2013 971,31 971,31 19/12/2013
19/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA N. 224/13 DEL 29/06/13 PER SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2013 69,34 69,34 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA N. 26/2013 DEL 06/07/2013 - INTERVENTI VARI IMPIANTO ELETTRICO E MANUTENZIONE CANCELLO 244,00 244,00 10/07/2013
10/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ecologia solare srl (05051850872)
Aggiudicatari:
Ecologia solare srl (05051850872)
SALDO FATTURA N. 67 DEL 02/09/2013 - ACQUISTO SEDIE PER SALA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA 727,27 721,31 31/08/2013
31/08/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANESE FORNITURE & MOBILI (03869620827)
Aggiudicatari:
CATANESE FORNITURE & MOBILI (03869620827)
SALDO FATTURA n. 253 del 02/05/2012 - PULLMAN PER PROGETTO CTRH IN RETE CON CALTAGIRONE "INCONTRO POESIA E MUSICA" 181,82 181,82 16/05/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
SALDO FATT. N. 385/2013 DEL 30/11/2013 PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2013 51,20 51,20 19/12/2013
19/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA N. 12 DEL 10/05/2013 - PER VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 07 AL 10 MAGGIO 2013 1.289,26 1.289,26 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766)
Aggiudicatari:
Hotel Ristorante Miramonti s.n.c. di Cavaliere Antonio & F.lli (00924720766)
SALDO FATTURA N. E/91 DEL 09/07/2013 - N. 2 CARROZZINA LEGGERA CON TAVOLINO 2.975,21 2.975,21 11/07/2013
11/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BIOTECNICA DI VINCENZO LO PRESTI (LPRVCN56L15C351N)
Aggiudicatari:
BIOTECNICA DI VINCENZO LO PRESTI (LPRVCN56L15C351N)
SALDO FATTURA N. 2851/105 del 26/09/2013 - PER VISITA MEDICO COLLEGIALE 187,30 187,30 04/11/2013
04/11/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASP3 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - SETT. ECON. FINANZ. (04721260877)
Aggiudicatari:
ASP3 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - SETT. ECON. FINANZ. (04721260877)
SALDO FATTURA N. 58 DEL 02/05/2013 - PROGETTO NEON TEATRO FEST - TEATRO DELLA DIVERSITA' 1.239,67 1.239,67 16/05/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE NEON (01507400875)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE NEON (01507400875)
SALDO FATTURE N. 262 DEL 18/12/2013 - ACQUISTO MICROFONO 125,00 125,00 19/12/2013
19/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
Aggiudicatari:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
SALDO FATTURA N. V1/005080 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO TONER + SALDO FATTURA N. V1/005080 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO TONER 678,50 678,50 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATT. N. 40/9174 DEL 05/03/2013 - ACQUISTO BERGANTINI 2013 78,51 78,51 07/08/2013
07/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 03/06/2013 - CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE HARDWARE E ATTREZZATURE + SERVIZI INTERNET 2.500,00 2.500,00 10/07/2013
10/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURE N. 305 DEL 18/12/2013 - SERVIZI DI NOLEGGIO BUS CON DESTINAZIONE PISANO "PRESEPI VIVENTI" IL 18 DICEMBRE 2013 390,16 390,16 31/12/2013
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA N. 255/2013 DEL 05/06/2013 - N. 2 TARGHE ARGENTATE - VISITA ISTITUZIONALE A ROMA 27/29 MAGGIO 2013 159,50 159,50 06/06/2013
06/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
SALDO FATTURA N. 26 DEL 19/12/2013 - N. 2 LEZIONI-SPETTACOLO DEL 16/12/2013 837,70 837,70 31/12/2013
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
SALDO FATTURA N. 136 DEL 21/08/2013 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 826,70 826,70 31/08/2013
31/08/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878)
Aggiudicatari:
GRECO SPORT DI GRECO FABIO E C. S.A.S. (04380190878)
SALDO FATTURE N. 35 DEL 08/03/2013 E NN. 55-56-57 DEL 22/03/2013 - SERVIZI TRASPORTO VARI 735,54 735,54 16/05/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA N. 97 DEL 01/07/2013 - CARTONCINI A3 36,00 36,00 09/07/2013
09/07/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA URZI' DI VITO SALVATORE URZI' (RZUBSL68C02C351K)
SALDO FATTURA N. 226 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO PAVIMENTO IN GOMMA PER AULA ALUNNO H PLESSO ALBATROS 138,10 138,10 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870)
Aggiudicatari:
BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870)
SALDO FATTURA N. 02 DEL 16/02/2013 - F. E P. PORTA IN ALLUMINIO E VETRO INGRESSO ZONA UFFICI 700,00 700,00 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
SALDO FATTURA N. 11/13 DEL 22/03/2013 - PER N. 2 SPETTACOLI TEATRALI 1.239,67 1.239,67 03/04/2013
03/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COOPERATIVA AQUARIUS (00575940861)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA AQUARIUS (00575940861)
SALDO FATTURA 68/2013 DEL 16/01/2013 - SISTEMA POSTURA TRONCO BACINO + TAVOLO LAVORO 3.395,04 3.395,04 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870)
Aggiudicatari:
OFFICINA TECNICA ORTOPEDICA CATANESE S.R.L. (02319580870)
SALDO FATTURE N. V1/4671 DEL 15/02/2013 E N. V1/6020 DEL 28/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - "CRESCERE E COMUNICARE CON IL GIORNALINO A 204,50 204,50 16/05/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 82/2013 DEL 06/03/2013 - ACQUISTO COPPE 363,64 363,64 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
SALDO FATTURA 57/13 DEL 09/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE 530,39 530,39 21/03/2013
21/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA N. 5553 DEL 28/01/2013 - PUBBLICITA' SU LA SICILIA DEL 27/01/2013 495,87 495,87 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PK PUBLIKOMPASS SPA (00847070158)
Aggiudicatari:
PK PUBLIKOMPASS SPA (00847070158)
SALDO FATTURE N. 383/12 DEL 30/11/12 E N. 431/12 DEL 31/12/12 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2013 182,80 182,80 20/03/2013
02/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURE N. 23/C DEL 15/01/2013 E 56/2013/C DEL 31/01/2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO 96,43 96,43 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EFFEDUEPI (03833180874)
Aggiudicatari:
EFFEDUEPI (03833180874)
SALDO FATTURA N. 32/A DEL 11/03/2011 - LIBRI "TUTTI IN SELLA" 123,97 123,97 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870)
Aggiudicatari:
LIBRERIA CARTOLERIA "ARLIA" DI DI BELLA MARIO & C. SAS (02431850870)
SALDO FATTURA 007/2013 DEL 31/01/2013 - ACCESSORI HARDWARE PER ALUNNO H 279,34 279,34 05/03/2013
05/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
SALDO FATTURA N. 466/2013 DEL 08/05/2013 - MATERIALE DIDATTICO 39,20 39,20 04/12/2013
04/12/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS GROUP SRL (04049250873)
Aggiudicatari:
DPS GROUP SRL (04049250873)
PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PROGETTO FORMAZIONE SPETTRO AUTISTICO 483,98 483,98 02/05/2013
02/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
SALDO FATTURA N. 25 DEL 12/04/2013 - MATERIALE INFORMATICO 11.236,98 11.236,98 05/06/2013
05/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA 009/2013 DEL 01/03/2013 - MOUSE ROLLER JOYSTICK II PER ALUNNO H 279,34 279,34 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
SERVIZIO BUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DAL 10 AL 12 MARZO 2013 - FATTURA N. 21 DEL 05/03/2013 1.272,73 1.272,72 05/03/2013
05/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SA.VI. TOUR S.R.L. (04277761005)
Aggiudicatari:
SA.VI. TOUR S.R.L. (04277761005)
SALDO FATTURA 4585 DEL 27/11/2012 - ACQUISTO REGISTRI 89,35 89,35 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARRA EDITRICE DI FRANCO CARRA E C. SAS (01311630758)
Aggiudicatari:
CARRA EDITRICE DI FRANCO CARRA E C. SAS (01311630758)
SALDO FATTURA N. 01 DEL 25/01/2013 - COFFEE BREAK SEMINARI CTRH DEL 23 E 24 GENNAIO 2013 1.322,31 1.322,31 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURE 1-2-3 DEL 26/01/2013 E N. 18 DEL 11/02/2013 - SERVIZI BUS CATANIA, GRAVINA DI CATANIA E PALERMO 1.380,17 1.380,17 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURE N. 82 DEL 11/01/2013 - FORNITURA SCHEDE MAGNETICHE RICAR. E N. 262 DEL 04/02/2013 - RIPARAZIONE LETTORE CARD 364,50 364,50 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
SALDO FATTURE N. 35-36-37-38-39 DEL 17/12/2012 3.472,00 3.472,00 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
ADESIONE PER MINISTAGE LINGUISTICO IELS-MALTA DAL 05 AL 11 MAGGIO 2013 15.586,78 15.586,78 05/03/2013
16/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833)
Aggiudicatari:
COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833)
SALDO RICEVUTA ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO PER LO SPETTACOLO "CENERENTOLAUT" 909,09 909,09 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CITTA' TEATRO (02625460874)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CITTA' TEATRO (02625460874)
SALDO FATTURA N. 53/2013 DEL 28/02/2013 - CONGUAGLIO FINALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1.045,42 1.043,93 16/05/2013
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EASY OFFICE SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE (04933120877)
Aggiudicatari:
EASY OFFICE SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE (04933120877)
SALDO FATTURE N. 20 DEL 19/03/13 - NN. 30-31-32-33-34 DEL 08/04/2013 - MATERIALE DIDATTICO 256,29 256,29 20/06/2013
20/06/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA G. MIDOLO & C S.A.S. (00521520874)
Aggiudicatari:
DITTA G. MIDOLO & C S.A.S. (00521520874)
PAG.TO FT.8/2013 14/2013 E 12/2013 2.080,00 2.080,00 02/05/2013
02/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ecologia solare srl (05051850872)
Aggiudicatari:
Ecologia solare srl (05051850872)
SALDO FATTURE N. 709 DEL 14/10/2012 E N. 711 DEL 15/10/2012 - SOGGIORNI COMINELLI/VIDONI 305,79 305,79 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROGETTO TURISMO S.R.L. - HOTEL MANGANELLI PALACE - (04338590872)
Aggiudicatari:
PROGETTO TURISMO S.R.L. - HOTEL MANGANELLI PALACE - (04338590872)
SALDO FATTURA N. 15787 DEL 11/12/2012 - ARGO SIDI ALUNNI WIN 90,00 90,00 21/03/2013
21/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
BIGLIETTI AEREI CATANIA-ROMA-CATANIA DAL 27 AL 29 MAGGIO 2013 5.735,22 5.735,23 20/03/2013
29/05/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
SALDO FATTURA N. 763 DEL 30/04/2012 - SERVIZI BUS DEL 27-28-29 APRILE 2012 A ROMA 1.489,09 1.489,09 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES S.P.A. (00883581001)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES S.P.A. (00883581001)
SALDO FATTURA 641/13 DEL 20/02/2013 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE 460,35 460,35 20/03/2013
20/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
SALDO FATTURA N. 12 DEL 04/02/2013 - PER LAVORI AL PLESSO ALBATROS 1.300,00 1.300,00 05/03/2013
05/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
Aggiudicatari:
MIDA ENTERPRISE S.R.L. (04566490878)
SALDO FATTURA N. 2463 DEL 17/12/2012 - CAVO ALIMENTAZIONE E CIABATTA MULTIPRESA PER FOTOCOPIATORE 34,90 34,90 18/02/2013
18/02/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
SALDO FATTURA N. 38 DEL 21/03/2013 - F. P. SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO PER AULA ALUNNO H 220,00 220,00 03/04/2013
03/04/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VETRERIA DI CARMELO FASCETTO (FSCCML69T27C351I)
Aggiudicatari:
VETRERIA DI CARMELO FASCETTO (FSCCML69T27C351I)
SALDO SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2012 - CONTO CONTRATTUALE 30088803-001 41,68 41,68 21/03/2013
21/03/2013
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A CRP CATANIA CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI (97103880585)
Totali Numero Lotti: 137 292.109,70 291.755,04
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 11.01.2016
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Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 208/14 DEL 18/11/2014 – VISITA ISTRUZIONE A CATANIA 300,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 06/11/2014 – AUSILI H 360,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
PAG.TO FT.0003 DEL 28/02/2014 PER BUFFET CARNEVALE 428,28 428,28 04/04/2014
04/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 06 DEL 01/04/2014 PER N. 8948 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI MARZO 2014 26.544,75 26.544,75 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO PROGETTO ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA E ASSISTENZIALE “A SCUOLA CON GLI ANIMALI” – A.S. 2013/14 – SECONDA PARTE 12.540,98 12.540,98 04/04/2014
04/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
FATTURA ELETTRONICA 478 DEL 25/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H 173,40 173,40 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N.1705 DEL 31/12/2010 – MATERIALE DIDATTICO 406,46 406,46 13/03/2014
13/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 4 DEL 28/02/2014 – SERVIZIO BUFFET OPEN DAY 81,15 81,15 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
FATTURA ELETTRONICA 477 DEL 25/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H 309,60 309,60 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
PAG.TO FT. 8 DEL 24/03/2014 459,02 459,02 08/04/2014
08/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
PAGAMENTO FATTURA 96/74TER – DEL 28/04/2014 – ACCONTO DEL 50% VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN CAMPANIA 3.750,82 3.750,82 05/05/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
FATTURA ELETTRONICA 476 DEL 25/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H 230,35 230,35 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 1377/14 DEL 09/04/2014 – MATERIALE PER PULIZIE 1.027,48 1.027,48 29/07/2014
29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
SALDO FATTURA N. 01 DEL 06/02/2014 PER N. 8853 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2014 26.262,93 26.262,93 03/03/2014
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 1206/C DEL 02/05/2014 – ESAMI DI SPAGNOLO LIVELLO A1 PER N. 16 ALUNNI – PON C-1-FSE-2013-588 – MODULO: TODO EL MUNDO 908,85 908,85 04/06/2014
04/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 426 DEL 08/04/2014 – MATERIALE PULIZIA 362,00 362,00 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
SALDO FATTURA N. 172 DEL 06/03/2014 – MATERIALE ARTISTICO 222,53 222,53 29/07/2014
29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
PAG.TO FT. 1863 DEL 25/11/2014 E 1862 DEL 25/11/2014 280,10 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 09 DEL 30/04/2014 PER N. 5921 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI APRILE 2014 17.564,98 17.564,98 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 51 DEL 24/12/2010 – MANIFESTAZIONI NELLE SCUOLE E ATTESTATI 2.529,15 2.529,15 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 234 DEL 20/05/2014 – NOLEGGIO PULLMAN CATANIA/TEATRO STABILE A.R. 336,36 336,36 21/08/2014
21/08/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA n.758 DEL 18/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA 655,08 655,08 10/12/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
SALDO FATTURA N. 2633 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “NAZARIO SAURO” DI CATANIA 566,29 566,29 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURE NN. 14-15-16-17-18 DEL 19/05/2014 – ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI 253,91 253,91 04/12/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 330 DEL 19/11/2014 – VISITA ISTRUZIONE TEATRO MASSIMO BELLINI 518,18 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
Aggiudicatari:
ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
PAG.TO FT. 1E DEL 18/11/2014 E 2/E DEL 04/12/2014 1.440,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 02 DEL 28/02/2014 PER N. 7106 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2014 21.080,36 21.080,36 04/04/2014
04/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
PAG.TO 30% VISITA ISTRUZIONE TRAPANI 3.606,56 3.606,56 17/04/2014
17/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 129/2014 DEL 02/04/2014 – ACQUISTO TESSUTI PER TEATRO 134,43 134,43 05/06/2014
05/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
ANTICIPO VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN UMBRIA 41.148,61 41.148,61 08/04/2014
05/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAG.TO FT. 4/2014 DEL 28/02/2014 655,74 655,74 04/04/2014
04/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
FATTURA ELETTRONICA 471 DEL 22/08/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H 132,32 132,32 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
PAG.TO RICEVUTA 14 DEL 04/03/2014 198,36 198,36 04/04/2014
04/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 140026782/2001 DEL 14/02/2014 104,64 104,64 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
SALDO FATTURA N. 528/105 DEL 29/05/2014 – VISITA COLLEGIALE – NOTA PROT. 77 DEL 13/05/2014 228,50 228,50 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
FATTURA ELETTRONICA N. PA/11 DEL 16/10/2014 – ACQUISTO BANCHI SCUOLA MEDIA 1.095,00 1.095,00 17/10/2014
04/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
SALDO FATTURA N. 40/8421 DEL 03/03/2014 – BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 99,00 99,00 04/07/2014
04/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 252/13 DEL 30/09/2013 – MATERIALE SANITARIO 60,00 60,00 18/02/2014
18/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 790 DEL 16/05/2014 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2.350,85 2.350,85 26/06/2014
26/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
PAG.TO FT. 20/B DEL 11/12/2014 186,15 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURE N. 21E 22 DEL 30/05/2014 – VISITA ISTRUZIONE DEL 05/05/2014 E 13/05/2014 A SIRACUSA 2.459,02 2.459,02 21/08/2014
21/08/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA N. 1/2014 DEL 03/02/2014 – REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPETTO 500,00 500,00 03/07/2014
03/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ecologia solare srl (05051850872)
Aggiudicatari:
Ecologia solare srl (05051850872)
SALDO FATT. n. 559 DEL 02/12/2010 – SPESE MATERIALI PUBBLICITARI 1.050,03 1.050,03 15/05/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
SALDO FATT. N. 4/2014 DEL 31/01/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 82,64 82,64 03/03/2014
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA N. 061/2014 DEL 02/04/2014 – NOLEGGIO PULLMAN CT/PA A.R. DEL 02/04/2014 554,55 554,55 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA N. 765 DEL 19/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA 1.147,46 1.147,46 10/12/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
SALDO FATTURA N. 2634 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “VITTORINO DA FELTRE” DI CATANIA 697,35 697,35 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 0016 DEL 20/03/2014 – T-SHIRT E TELO OCCHIELLATO 144,75 144,75 02/07/2014
02/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
Aggiudicatari:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
FATTURA ELETTRONICA 4E54 DEL 09/06/2014 – KIT ESAMI DI LICENZA MEDIA 79,00 79,00 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ORDINE PROT. 5237/D1 MATERIALE DI PULIZIA 420,20 420,20 03/10/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE DAL 12/05/14 AL 14/05/14 PARCO DELLA SILA-FATTURA N. 46/Ag DEL 14/05/2014 (CONTRIBUTO A CARICO ENTE PARCO SILA EURO 2.880,00) 7.640,66 7.640,66 04/07/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATTURA N. V2/501171 DEL 30/04/2014 – 92,26 92,26 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
SALDO FATTURA N.789 DEL 23/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA 516,39 516,39 10/12/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
SALDO FATTURA N. 2636 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI AL “TURRISI COLONNA” 275,45 275,45 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
FATTURA ELETTRONICA N. 846 DEL 16/10/2014 – ACQUISTO AUSILI ALUNNI H 860,00 860,00 29/10/2014
29/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
Aggiudicatari:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
SALDO FATTURA N. 133 DEL 30/05/2014 – BUS + PRANZO VIAGGIO ISTRUZIONE PIAZZA ARMERINA-AIDONE DEL 26/05/2014 – 35 PAX + 1.610,00 1.610,00 03/07/2014
03/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
Aggiudicatari:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
SALDO FATTURE N. 31 DEL 12/05/2014 E N. 36 DEL 05/06/2014 MANUTENZIONE ANNUALE 2.750,00 2.750,00 02/07/2014
02/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
FATTURA ELETTRONICA N. 102/P DEL 25/09/2014 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE 162,00 162,00 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA N. 60 DEL 30/12/2013 – RIPARAZIONI VARIE IMPIANTO ELETTRICO/ANTIFURTO 487,46 487,46 03/07/2014
03/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ecologia solare srl (05051850872)
Aggiudicatari:
Ecologia solare srl (05051850872)
SALDO FATTURA N. 217 DEL 28/05/2014 – SERVIZIO BUS PER MANIFESTAZIONE A PALERMO DEL 23/05/2014 960,00 960,00 07/07/2014
07/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZICCONE S.R.L. (01413520899)
Aggiudicatari:
ZICCONE S.R.L. (01413520899)
SALDO FATTURE N. 8 – 23/01/2014 – N. 17 – 07/03/2014 – N. 24 – 03/04/2014 – N. 31 – 11/04/2014 – PER SERVIZI VARI DI TRASPORTO CON BUS 1.032,79 1.032,79 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 313 DEL 19/05/2014 – ATTIVITA’ RICREATIVA 642,17 642,17 04/11/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
PAG.TO FT. 1E DEL 31/12/2014 86,30 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA N. 2630 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALLA S.M.S. “G. CARDUCCI” 271,34 271,34 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N.175 DEL 25/11/2010 – MANUTENZIONE ATTREZZATURE 6.166,65 6.166,65 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA N. V2/501170 DEL 30/04/2014 – 116,39 116,39 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N.802 DEL 27/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA 655,74 655,74 10/12/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
SALDO FATTURA N. V1/003139 DEL 11/02/2014 – 274,20 274,20 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
SALDO FATTURA N. 2635 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.P.S.S.A.R. “K. WOJTYLA” DI CATANIA 411,82 411,82 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
FATTURA ELETTRONICA 1029 DEL 24/09/2014 – ACQUISTO LIBRI E SOFTWARE ALUNNI H 777,67 777,67 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 35 – COPPE MEMORIAL RACITI 245,90 245,90 02/07/2014
02/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
PAG.TO FT. P16 DEL 29/12/2014 255,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 75 DEL 15/03/2014 – SERVIZI BUS 368,85 368,85 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
QUOTA PARTE FATTURA PUBBLICITA’ INSERZIONE SU LA SICILIA DEL 26/01/2014 – FATTURA N. 180 DEL 03/02/2014 DI EURO 550,00 550,00 550,00 04/07/2014
04/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 01 PER CONSEGUIMENTO N. 11 CERTIFICAZIONI DOCENTI 2.134,80 2.134,80 03/10/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 11 DEL 30/05/2014 PER N. 6631 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2014 23.075,88 23.075,88 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATT. N. 00186/2014 DEL 31/05/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2014 60,92 60,92 04/12/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA N. 2631 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “GABELLI” DI MISTERBIANCO 466,08 466,08 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA n. 39 del 05/06/2014 – MATERIALE FACILE CONSUMO 89,60 89,60 05/09/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 06/11/2014 – AUSILI H 169,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 732 DEL 06/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA 1.146,93 1.146,93 10/12/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
SALDO FATTURA N. 7 DEL 07/04/2014 – PASTI D.S. 1° TRIM. 2014 61,25 61,25 05/06/2014
05/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
FATTURA ELETTRONICA N. 2014E10641 DEL 27/09/2014 E FATTURA ELETTRONICA N. 2014E12213 DEL 02/10/2014 – ACQUISTO REGISTRI 436,70 436,70 04/11/2014
04/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 11/2014 DEL 26/02/2014 – INTERVENTI CANCELLO AUTOMATICO 100,00 100,00 03/07/2014
03/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ecologia solare srl (05051850872)
Aggiudicatari:
Ecologia solare srl (05051850872)
SALDO FATTURE N. 103-186-237-291-307 + QUOTA PARTE FATT. 38 – DA GENNAIO A MAGGIO2014 2.021,00 2.021,00 01/01/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
PAG.TO FT. 52/14 DEL 05/12/2014 1.800,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
PAG.TO FATTURA ELETTRONICA N. 43 DEL 11/07/2014 E FATTURA ELETTRONICA N. 75 350,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
SALDO FATTURE NN. 73 DEL 20/03/2014 E 140 DEL 02/05/2014 – PER SERVIZI BUS 1.188,52 1.188,52 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA : 0324/14 DEL 07/07/2014 -TARGHE IN FOREX 40X40X5 CON STAMPA IN QUADRICROMIA 135,00 135,00 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
SALDO FATTURA N. 01 DEL 06/05/2014 – CERAMICHE 177,04 177,04 04/12/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
SALDO NOTA DEBITO N. 6823 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI AL I.C. “G. D’ANNUNZIO” – MOTTA S. ANASTASIA 462,30 462,30 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. 631 DEL 31/08/2011 – ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 37,48 37,48 10/12/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
SALDO FATTURA N. 90 DEL 21/01/2014 – MATERIALE PULIZIA 487,40 487,40 03/03/2014
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
Aggiudicatari:
1000 cose per tutti di Marino Italo (MRNTLI67H20C351M)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE DAL 19/05/14 AL 21/05/14 PARCO DELLA SILA-FATTURA N. 51/Ag DEL 21/05/2014 (CONTRIBUTO A CARICO ENTE PARCO SILA EURO 2.880,00) 6.520,00 6.000,66 04/07/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
PAG.TO FT.8-1261 CONTRATTO ASSISTENZA 252,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATTURA N. 094/14 DEL 19/05/2014 – VIAGGIO ISTRUZIONE DA CATANIA PER VALLE DEI MARGI E RITORNO GIORNO 19/05/2014 856,56 856,56 04/07/2014
04/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
PAG.TO FT. 0001 DEL 22/12/2014 688,88 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATTURA N. 5532 DEL 29/01/2014 – CONTRATTO MANUTENZIONE -ASSISTENZA E LICENZA – ANNO 2014 890,00 890,00 03/03/2014
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATTURA N. 227/14 DEL 16/07/2014 – ACQUISTO AUSILI PER I.C. “F. PETRARCA” DI CATANIA 454,00 454,00 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATT. N. 4/2014 DEL 31/01/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 – SALDO FATT. N. 104/2014 DEL 31/03/2014 MESE DI MARZO 139,85 139,85 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
FATTURA ELETTRONICA N. 76 DEL 09/09/2014 – CORSO DI FORMAZIONE SU “SCUOLANEXT” 1.480,00 1.480,00 04/11/2014
04/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2014 – LABORATORI DIDATTICI 518,03 518,03 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
PAG.TO FT. 2/19 DEL 10/12/2014 583,00 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATT. N. 1323047 DEL 30/11/2013 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA’ AUSILIARIE MESE NOVEMBRE 2013 17.669,85 17.669,85 03/03/2014
03/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 2632 DEL 26/05/2014 – LIBRI DESTINATI ALL’I.C. “A. MUSCO” DI CATANIA 805,43 805,43 24/09/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
FATTURA ELETTRONICA 96/P DEL 19/09/2014 – ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE RICARICABILI FOTOCOPIE 75,00 75,00 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 79 DEL 30/05/2014 – BUS PER VISITA ISTRUZIONE A PALERMO DEL 23/05/2014 772,72 772,72 04/07/2014
04/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N.804 DEL 27/11/2010 – MATERIALE DI PULIZIA 1.147,38 1.147,38 10/12/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 140026781/2001 DEL 14/02/2014 119,95 119,95 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 56 DEL 28/03/2014 – LIBRI 188,11 188,11 24/06/2014
24/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
ORDINE PROT. 5236/D1 MATERIALE DI PULIZIA 672,90 672,89 03/10/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO RIC. N. 9 DEL 29/05/2014 – PER LABORATORIO DIDATTICO “VISITA ALLA CAPANNA PREISTORICA” DEL 23 E 29 MAGGIO 2014 680,00 680,00 03/07/2014
03/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 20 DEL 30/12/2013 PER N. 6823 PASTI MENSA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2013 20.240,82 20.240,82 18/02/2014
18/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 55/2014 DEL 29/05/2014 – SERVIZI BUS VARI – TEATRO MASSIMO – PINETA RAGABO – VILLA DEL TELLARO – DAL 13 AL 29 MAGGIO 2014 1.968,64 1.968,64 16/06/2014
16/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 30/05/2014 – PASTI PERSONALE DOCENTE 6.034,00 6.034,00 03/11/2014
03/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
FATTURA ELETTRONICA 626 DEL 18/07/2014 – ACQUISTO AUSILI ALUNNI H 177,00 177,00 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
PAG.TO 50% FATTURA 45/14 DEL 01/07/2014 20.487,70 20.487,70 21/07/2014
21/07/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
pagamento ft. 28/04 del 25/06/2014 2.970,00 2.970,00 21/07/2014
21/07/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAG.TO FT.434/14 E 435/14 DEL 05/06/2014 1.820,50 1.820,50 21/07/2014
21/07/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAG.TO FT. 1 DEL 22/07/2014 5.378,50 5.378,50 22/08/2014
22/08/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATT. N. 1405262 E N. 1405275 DEL 28/02/14 – N. 1406500 DEL 31/03/14-SERVIZIO PULIZIA E ATTIVITA’ AUSILIARIE-GEN-FEB-MAR-2014 52.728,62 52.728,62 05/06/2014
10/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PAG.TO FT. 79/14 DEL 22/12/2014 11.137,29 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
Aggiudicatari:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
PAG.TO FT. 80/14 DEL 22/12/2014 11.081,53 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
Aggiudicatari:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
PAG.TO FT. 81/14 DEL 22/12/2014 11.094,78 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
Aggiudicatari:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 30/10/2014 – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2014 43.381,68 43.381,68 04/11/2014
03/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
Aggiudicatari:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
SALDO FATT. ELETTRONICA N. 31401865 DEL 09/10/2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA’ AUSILIARIE MESE SETTEMBRE 2014 32.310,98 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31401795 DEL 09/10/2014 – LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DELL’IMMOBILE – PLESSO CENTRALE 25.245,90 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG.TO FT. 680/PA DEL 08/12/2014 110,18 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 6470 DEL 19/05/2014 – CARTA A4 E MATERIALE VARIO CANCELLERIA 103,20 103,20 29/07/2014
29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
FATTURA ELETTRONICA N. 101/P DEL 24/09/2014 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2.601,07 2.601,07 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 183/14 DEL 18/01/2014 – MATERIALE PER PULIZIE 804,59 804,59 29/07/2014
29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
FATTURA ELETTRONICA N. 209 DEL 12/09/2014 – ACQUISTO LIBRI SOSTEGNO MATEMATICA E EBOOK 690,00 690,00 04/12/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
FATTURA ELETTRONICA N. 141/P DEL 07/10/2014 – NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 985,14 985,14 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG.TO FT. 20144E22752 DEL 15/12/2014 102,51 0,00 31/12/2014
01/01/1970
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 04/05/2013 – PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ISTRUZIONE PRATICA VIAGGIO NEL PARCO DEL POLLINO DAL 02 AL 04 MAGGIO 2013 2.365,29 2.365,29 26/06/2014
26/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA N. 40/2014 DEL 17/05/2014 – SERVIZI PER VISITA ISTITUZIONALE A ROMA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA DAL 09/05/2014 AL 10/05/2014 780,14 780,14 05/06/2014
05/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
ORDINE PROT. 5235/D1 MATERIALE DI PULIZIA 355,44 355,44 03/10/2014
29/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Totali Numero Lotti: 137 527.806,27 428.935,14
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
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Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31503807 DEL 09/02/2015 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE - PLESSO ALBATROS 12.622,95 12.622,95 20/05/2015
22/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATT. ELETTRONICA N. 31503861 DEL 09/02/2015 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE GENNAIO 2015 24.233,22 24.233,22 23/06/2015
23/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATT. ELETTRONICHE PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 24.233,22 24.233,22 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31517097 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2015 24.233,22 24.233,22 06/11/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA ELETTRONICA 68 DEL 27/02/2015 - ACQUISTO TABLET 5.640,00 5.640,00 11/05/2015
11/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21 DEL 06/03/2015 - ACQUISTO DETERSIVI 105,30 105,30 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1-2015-1 DEL 26/11/2015 - MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PLESSO ALBATROS 630,00 630,00 14/12/2015
14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MC IMPIANTI SRL (05214020876)
Aggiudicatari:
MC IMPIANTI SRL (05214020876)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 63/15 DEL 04/03/2015 - FORNITURA DETERSIVI 310,80 310,80 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 47/2015 DEL 04/02/2015 - ARGO XML per AVCP 90,00 90,00 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Aggiudicatari:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000031 DEL 12/03/2015 - FORNITURA DETERSIVI 1.232,67 1.232,67 11/06/2015
11/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
Aggiudicatari:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 23 DEL 23/04/2015 - PER ACQUISTO SCREENREADER JAWS - PER I.C. XX SETTEMBRE 1.399,00 1.399,00 24/06/2015
24/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAMPERIA BRAILLE (93116920872)
Aggiudicatari:
STAMPERIA BRAILLE (93116920872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 15/2015 DEL 21/01/2015 - ACQUISTO DETERSIVI 194,25 194,25 13/02/2015
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA 6_15 DEL 12/03/2015 - MATERIALE ARTISTICO 468,10 468,10 11/05/2015
11/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U)
Aggiudicatari:
URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 20/01/2015 - FORNITURA DETERSIVI 260,80 260,80 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
SALDO FATTURA ELETTRONICA 19/B DEL 19/03/2015 - MATERIALE ARTISTICO 245,05 245,05 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
Aggiudicatari:
L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000007 DEL 27/01/2015 - FORNITURA DETERSIVI 693,70 693,70 13/02/2015
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
Aggiudicatari:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22 DEL 23/04/2015 - PER ACQUISTO SOFTWARE INGRANDENTE MAGIC - PER S.M.S. DANTE ALIGHIERI 520,00 520,00 12/05/2015
24/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STAMPERIA BRAILLE (93116920872)
Aggiudicatari:
STAMPERIA BRAILLE (93116920872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4123 DEL 19/02/2015 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2015 986,00 986,00 24/06/2015
24/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
VISITA DIDATTICA AZ. AGRICOLA 767,00 767,00 12/11/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Aggiudicatari:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 04E/2015 DEL 14/05/2015 - PERCORSO DIDATTICO ZAMPE IL CIRCO DELLA TERRA 1.598,36 1.598,36 09/11/2015
09/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIBO Eventi" (90041340879)
SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 9E - 11E - SERVIZI TRASPORTO VARI 4.347,74 4.187,74 22/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "GENESI DELL'ETNA" 172,13 172,13 14/12/2015
14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ORIONE (03579160874)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ORIONE (03579160874)
PAG.TO FT. 74 DEL 25/03/2015 20.109,07 20.109,07 27/04/2015
23/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_14 - 1_15-2_15-3_15-4_15 - SERVIZI POSTALI DIC2014 - GENN. 2015 - FEBBR. 2015 - MARZO 2015 - APR. 2015 - MAG 2015 493,25 493,25 06/08/2015
20/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3230/PA DEL 30/09/2015 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 759,96 759,96 09/11/2015
09/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (07997560151)
Aggiudicatari:
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (07997560151)
I.C. "G. PARINI", CTIC885009, N. 12710 - SALDO BIGLIETTI EXPO 2015 (183 PAGANTI + 19 FREE = 202) 1.830,00 1.830,00 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 85 DEL 14/12/2015 - RISANAMENTO CANCELLO VIA VILLINI A MARE 1.200,00 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 247/2015 DEL 14/05/2015 - ACQUISTO N. 2 MICROFONI WIRELESS 230,00 230,00 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
Aggiudicatari:
FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 581/P DEL 02/10/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO 2.623,54 1.037,06 20/10/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO DOPPIA ANTA 180,00 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 309/15, 312/15 E 314/15 1.109,09 1.109,09 11/12/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 09/2015/A/E DEL 14/07/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 28-05-2015 466,75 466,75 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
Aggiudicatari:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
SALDO FATTURA N. 110/14 DEL 15/05/2014 - MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE P.S. 250,34 250,34 11/12/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gran Farmacia " La Scogliera " s.n.c. di Faro Emilia e Matilde (04096520871)
Aggiudicatari:
Gran Farmacia " La Scogliera " s.n.c. di Faro Emilia e Matilde (04096520871)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 204/2015 DEL 28/04/2015 - ACQUISTO MICROFONO WIRELESS 115,00 115,00 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
Aggiudicatari:
FIREFLY S.N.C. DI LAGUARDIA NICOLA E FIGLI (00816060768)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0132 FE/15 DEL 04/12/2015 300,00 300,00 11/12/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE AULE 1.700,40 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A)
Aggiudicatari:
DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 08/2015/A/E DEL 14/07/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 13-05-2015 466,75 466,75 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
Aggiudicatari:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO CARNEVALE 2015 1.409,84 1.409,84 09/10/2015
09/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
Aggiudicatari:
BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 582/P DEL 02/10/2015 - SCHEDE MAGNETICHE RICARICABILI 61,48 61,48 20/10/2015
20/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 09/12/2015 132,73 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
Aggiudicatari:
PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1_15 DEL 16/06/2015 245,90 245,90 17/11/2015
17/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO GUIDE ALPINE ETNA SUD (02913210874)
Aggiudicatari:
GRUPPO GUIDE ALPINE ETNA SUD (02913210874)
PAGAMENTO FT.15PA DEL 17/04/2015 21.090,00 21.090,00 27/04/2015
11/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Aggiudicatari:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 7 DEL 07/05/2015 E N. 8 DEL 08/05/2015 790,50 790,50 09/10/2015
09/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Aggiudicatari:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
pag.to fatture 192-193 e 194 del 07/07/2015 4.591,82 4.591,82 06/08/2015
06/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E13 DEL 25/11/2015 - ABBONAMENTI E BIGLIETTI TEATRO STABILE 816,69 816,69 11/12/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Aggiudicatari:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 15/12/2015 - MATERIALE ELETTRICO 165,61 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GUARDO SALVATORE SRL (05135380870)
Aggiudicatari:
GUARDO SALVATORE SRL (05135380870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 20/05/2015 - ACQUISTO AUSILIO H 545,00 545,00 09/10/2015
09/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 135 DEL 01/09/2015 - VIAGGIO EXPO DEL 19 AGOSTO 2015 5.408,00 5.408,00 09/11/2015
09/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 396/P DEL 16/06/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO 2.215,00 2.215,00 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 397/P DEL 16/06/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO AMMINISTRAZIONE 822,72 822,72 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ORDINE MEPA - ARREDI SCOLASTICI 3.557,50 3.557,50 05/09/2015
02/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Aggiudicatari:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
CORSO DI FORMAZIONE SU SCUOLANEXT 284,84 0,00 09/09/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Aggiudicatari:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 224-2015-a DEL 20/11/2015 - USCITA DIDATTICA "LA GIORNATA DELLA VENDEMMIA" 523,64 523,64 11/12/2015
11/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 48/02 DEL 29/10/2015 - MATERIALE PULIZIE 2.270,00 2.270,00 09/11/2015
09/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P)
Aggiudicatari:
ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20154E07815 DEL 02/03/2015 - BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 99,00 99,00 13/05/2015
13/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 240-2015-a DEL 16/12/2015 - NOLEGGIO BUS EFFETTUATO IN DATA 16/12/2015 CON DESTINAZIONE CALTAGIRONE 545,45 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_15 DEL 13-10-2015 - TICKET BUONI PASTO NUMERATI E STAMPATI IN QUADRICROMIA 996,00 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 03/2015/A/E DEL 10/06/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 23-03-2015 E DEL 30-03-2015 1.055,75 1.055,75 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
Aggiudicatari:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
SALDO FATTURA N. 2040/150005949 DEL 13/03/2015 - ACQUISTO CANCELLERIA 1.005,56 1.005,56 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
PAG.TO FT.2015/130 DEL 29/05/2015 - SOGGIORNO STUDIO A SALAMANCA - PAX 16 Estancia del 05/07/2015 - 10/07/2015 4.957,38 4.957,38 19/06/2015
19/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASEL S.L. ()
Aggiudicatari:
ASEL S.L. ()
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8_15 DEL 10/12/2015 - MANIFESTI 119,72 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 15/12/2015 227,25 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875)
SALDO FATTURA N. 126 DEL 13/10/2010 - GESTIONE PRESENZE 3.150,00 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ACQUISTO SANITARI E MATERIALE IDRAULICO 820,00 0,00 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/15 DEL 16/06/2015 - ACCONTO SU CONVENZIONE 28.380,00 28.380,00 24/06/2015
14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CLAN DEI RAGAZZI (01879020517)
Aggiudicatari:
CLAN DEI RAGAZZI (01879020517)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 14/09/2015 - RIPARAZIONE E SOST. SCHEDA ALIM. MIXER MX1604FX 200,00 200,00 02/10/2015
02/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
Aggiudicatari:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2-2015-1 DEL 26/11/2015 - SOSTITUZIONE LAMPADE CAMPO CALCIO 140,00 140,00 14/12/2015
14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MC IMPIANTI SRL (05214020876)
Aggiudicatari:
MC IMPIANTI SRL (05214020876)
VIAGGIO ISTRUZIONE MADRID 5.595,48 5.595,48 23/06/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 05/2015/A/E DEL 10/06/2015 - VISITA AZIENDALE DIDATTICA DEL 14-04-2015 460,25 460,25 15/07/2015
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
Aggiudicatari:
EREMO S. EMILIA S.S. (03993570872)
PAG.TO FT. 79/14 DEL 22/12/2014 11.137,29 11.137,29 31/12/2014
11/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
Aggiudicatari:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
PAG.TO FT. 80/14 DEL 22/12/2014 11.081,53 11.081,53 31/12/2014
11/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
Aggiudicatari:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
PAG.TO FT. 81/14 DEL 22/12/2014 11.094,78 11.094,78 31/12/2014
11/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
Aggiudicatari:
SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO (PPPGRG51S14C351N)
FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 30/10/2014 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2014 243.565,57 243.565,57 04/11/2014
03/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
SALDO FATT. ELETTRONICA N. 31401865 DEL 09/10/2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE MESE SETTEMBRE 2014 32.310,98 32.310,98 31/12/2014
01/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31401795 DEL 09/10/2014 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'IMMOBILE - PLESSO CENTRALE 25.245,90 25.245,90 31/12/2014
27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG.TO FT. 20144E22752 DEL 15/12/2014 102,51 102,51 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. (02578750347)
PAG.TO FT.8-1261 CONTRATTO ASSISTENZA 756,00 756,00 31/12/2014
04/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
PAG.TO FT. 0001 DEL 22/12/2014 688,88 688,88 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
Aggiudicatari:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
PAG.TO FT. 2/19 DEL 10/12/2014 583,00 583,00 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
SALDO FATT. N. 00186/2014 DEL 31/05/2014 PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2014 293,21 293,21 04/12/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 06/11/2014 - AUSILI H 169,00 169,00 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
PAG.TO FT. 52/14 DEL 05/12/2014 1.800,00 1.800,00 31/12/2014
16/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECHLAB WORKS S.A.S. DI LUIGI TUMMINO & C. (04603060874)
Aggiudicatari:
PAG.TO FATTURA ELETTRONICA N. 43 DEL 11/07/2014 E FATTURA ELETTRONICA N. 75 350,00 350,00 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
PAG.TO FT. 1E DEL 31/12/2014 86,30 86,30 31/12/2014
11/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
PAG.TO FT. P16 DEL 29/12/2014 255,00 255,00 31/12/2014
16/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
Aggiudicatari:
KALEIDOS S.R.L. (03847350877)
PAG.TO FT. 20/B DEL 11/12/2014 186,15 186,15 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
Aggiudicatari:
L'ARTISTICA S.R.L. (03137350876)
PAG.TO FT. 1863 DEL 25/11/2014 E 1862 DEL 25/11/2014 280,10 280,10 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 330 DEL 19/11/2014 - VISITA ISTRUZIONE TEATRO MASSIMO BELLINI 518,18 518,18 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
Aggiudicatari:
ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
PAG.TO FT. 1E DEL 18/11/2014 E 2/E DEL 04/12/2014 7.602,00 7.602,00 31/12/2014
24/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 208/14 DEL 18/11/2014 - VISITA ISTRUZIONE A CATANIA 970,00 970,00 31/12/2014
15/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 06/11/2014 - AUSILI H 360,00 360,00 31/12/2014
13/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
Aggiudicatari:
LEONARDO AUSILI DI DANIELE ABATE (04035440870)
SALDO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI + PERSONALE A.S. 2012/2013 15.290,50 15.290,50 28/12/2012
28/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali Numero Lotti: 92 594.227,65 582.959,17
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 16.02.2017
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Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.14 del 28/10/2016 78.339,20 78.339,20 11/10/2016
16/02/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Catering S.r.l. (04760390874)
Clean Service S.r.l. (01856200694)
Euroristorazione S.r.l. (01998810244)
Gemeaz Elior S.P.A. (05351490965)
LAETITIA SRL (04955460870)
Panacea S.r.l. (05091160878)
Sodexo Scuole (00805980158)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016 40.388,68 40.388,68 29/11/2016
16/02/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
PFE S.p.A (01701300855)
Aggiudicatari:
PFE S.p.A (01701300855)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 25/A DEL 21/04/2016 - ACCONTO PER ADESIONE MINISTAGE LINGUISTICO IELS LAL MALTA PERIODO DAL 8-14 MAGGIO 2016 16.940,60 16.940,60 02/05/2016
31/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833)
Aggiudicatari:
COMUNICAZIONE & MARKETING S.R.L. (02847970833)
FATTURA N. 02/2016 DEL 09/05/2012 PER PRESTAZIONE DI ANIMAZIONE IN MANIFESTAZIONE CULTURALE RICREATIVA DEL 02/02/2016 1.112,00 1.112,00 23/05/2016
23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE "GABRIELE FRA LE GENTI" O.N.L.U.S. (90056510879)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE "GABRIELE FRA LE GENTI" O.N.L.U.S. (90056510879)
Pagamento Fattura n.000188 del 21/10/2016 660,29 660,29 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
Aggiudicatari:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1130 DEL 18/03/2016 - ACQUISTO LIBRI PER I.T.I.S. "CANNIZZARO" DI CATANIA 272,91 272,91 18/05/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.000016-2016-2016 del 02/12/2016 640,00 640,00 15/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 362 FP DEL 08/03/2016 - ACQUISTO PALLONI CALCIO E VOLLEY 287,20 287,20 14/03/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Pagamento Fattura n.1/E del 15/09/2016 - PERCORSO DI FORMAZIONE MUSICALE NEI GIORNI 24 E 25MAGGIO 440,00 440,00 30/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VINCENZO CAVALLI (03603020870)
Aggiudicatari:
VINCENZO CAVALLI (03603020870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 24/16PA DEL 06/04/2016 - ATTIVITA' TEATRALI 1.381,81 1.381,81 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Produzioni Raffaello di Giovanni Anfuso (NFSGNN63P12C351N)
Aggiudicatari:
Produzioni Raffaello di Giovanni Anfuso (NFSGNN63P12C351N)
Pagamento Fattura n.20164E33738 del 10/10/2016 201,55 201,55 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.97 del 11/10/2016 686,40 686,40 27/10/2016
27/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 1 del 07/06/2016 - INTERVENTI TECNICI E RELATIVE FORNITURE RELATIVI AI SEGUENTI B.O. PROT. 7492/D1 DEL 12/12/2014; PROT. 37/D1 DEL 07/01/2015; PROT. 371/D1 DEL 09/02/2015; PROT. 1660/D1 DEL 16/03/2015; PROT. 2354/D1 DEL 15/04/2015; P 3.500,00 3.500,00 15/06/2016
15/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.19 del 13/12/2016 1.398,00 1.398,00 15/12/2016
15/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.00016 del 16/05/2016 - VISITE A FATTORIA DIDATTICA 29 APRILE 3 E 4 MAGGIO 2016 1.428,00 1.428,00 16/06/2016
16/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Aggiudicatari:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
VISITA DIDATTICA "I GRECI IN SICILIA" IL 27/04/2016 529,72 0,00 30/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agriturismo Marino (MRNRCR65B11C351Z)
Aggiudicatari:
Agriturismo Marino (MRNRCR65B11C351Z)
Pagamento Fattura n.20164E22576 del 17/06/2016 - PROGETTO SEGRETERIA DIGITALE 2.750,00 2.750,00 31/08/2016
14/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E10072 DEL 22/03/2016 - MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA 1.291,05 1.291,05 26/04/2016
26/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0024 FE/16 DEL 16/03/2016 - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE TROFEO RACITI 148,00 148,00 24/03/2016
24/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Pagamento Fattura n.17 del 13/12/2016 699,00 699,00 15/12/2016
15/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Fornitura n. 40 banchi e n. 50 sedie 2.135,00 0,00 30/12/2016
09/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Aggiudicatari:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Pagamento Fattura n.31-2016/PA del 21/07/2016 - ESAMI CAMBRIDGE 3.870,40 3.870,40 31/08/2016
31/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SMITH Jennifer Ann Local Secretary Cambrdge ESOL Examinations Centre IT006 (SMTJNF50R54Z114M)
Aggiudicatari:
SMITH Jennifer Ann Local Secretary Cambrdge ESOL Examinations Centre IT006 (SMTJNF50R54Z114M)
Pagamento Fattura n.000005-2016-E del 30/06/2016 - Pullman 54 posti per giorno 27 aprile 2016 - Partenza Via Quasimodo - meta Giardini Naxos - Azienda Marino 272,73 272,73 31/08/2016
31/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONINO DI FRANCA (DFRNNN62B24L448H)
Aggiudicatari:
ANTONINO DI FRANCA (DFRNNN62B24L448H)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/46 DEL 04/05/2016 - Viaggio d'Istruzione in CALABRIA 5.549,00 5.549,00 18/05/2016
18/05/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Aggiudicatari:
SAMIR DI ROSARIA MIRABELLA (MRBRSR58E42C351E)
Pagamento Fattura n.4/PA/2016 del 18/11/2016 - VISITE DIDATTICHE DEL 24-25-26-28/10/2016 2.352,00 2.352,00 29/11/2016
29/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARENA GIUSEPPE (RNAGPP75M30C351A)
Aggiudicatari:
ARENA GIUSEPPE (RNAGPP75M30C351A)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 27/10/2016 - 60.000 BUONI PASTO A BLOCCHI DA 30 FG STAMPATI IN QUADRICROMIA NUMERATI, PERFORATI E CUCITI 828,00 828,00 27/10/2016
27/10/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
Pagamento Fattura n.000159-2016-PA del 14/12/2016 522,73 522,73 15/12/2016
15/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Pagamento Fattura n.17/PA del 13/12/2016 111,80 111,80 15/12/2016
15/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
Aggiudicatari:
PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
STAMPA N. 200 LIBRI 1.560,00 0,00 30/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO EDITORIALE BONANNO SRL (05102380879)
Aggiudicatari:
GRUPPO EDITORIALE BONANNO SRL (05102380879)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 26 DEL 17/03/2016 - RECINZIONE CAMPO DI CALCIO 900,00 900,00 24/03/2016
24/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Pagamento Fattura n.4_16 del 18/05/2016 788,70 788,70 31/08/2016
31/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RAPISARDA STRUMENTI MUSICALI DI GRASSO MARCO &C. SAS (GRSMRC87H02C351Y)
Aggiudicatari:
RAPISARDA STRUMENTI MUSICALI DI GRASSO MARCO &C. SAS (GRSMRC87H02C351Y)
Pagamento Fattura n.7 del 30/08/2016 - INTERVENTI TECNICI E RELATIVE FORNITURE AL 30/06/2016 3.860,00 3.860,00 31/08/2016
31/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_16 del 15/09/2016 - PAVIMENTO IN LINOLEUM STANDARD PLUS, sp. 2 - VERDE + COLLA 225,74 225,74 30/09/2016
30/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870)
Aggiudicatari:
BONACCORSO TECNOPLAST (03695190870)
Pagamento Fattura n.356/P del 14/06/2016 1.537,68 1.537,68 31/08/2016
31/08/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.1/PA del 26/04/2016 - VISITA GUIDATA COMPRESO PRANZO IN AZIENDA DEL 19/04/2016 1.584,00 1.584,00 18/11/2016
18/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPITALE GAETANO (SPTGTN53H08H805J)
Aggiudicatari:
SPITALE GAETANO (SPTGTN53H08H805J)
Pagamento Fattura n.71/E del 12/12/2016 70,00 70,00 14/12/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIA INSEDIAMENTO CCR 50,00 0,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Pagamento Fattura n.254 PA del 02/12/2016 - NOLEGGIO BUS CATANIA-MONASTERO DEI BENEDETTINI E VIC. 1/2g. 1.200,00 1.200,00 12/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Pagamento Fattura n.1/E del 25/07/2016 - NOLEGGIO AUDIO PER INTRATTENIMENTO PER EVENTO PLESSO ALBATRO (228 ALUNNI) E PLESSO LE GINESTRE (135 ALUNNI) 1.089,00 1.089,00 30/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
Aggiudicatari:
BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
Pagamento Fattura n.V2/576636 del 17/10/2016 913,38 913,38 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21/02 DEL 12/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 451,49 451,49 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P)
Aggiudicatari:
ITALIGENE DI CAMMARATA ANTONIO (CMMNTN53A01H175P)
Pagamento Fattura n.000796/002 del 30/06/2016 - Acquisto Carta A4 su MEPA 499,20 499,20 31/08/2016
31/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO srl (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO srl (00614130128)
FATTURA PER PREPARAZIONE ESAMI TRINITY E CAMBRIDGE 10.778,68 10.778,68 28/07/2016
28/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Aggiudicatari:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4_16 DEL 07/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PER PROGETTO ACCADEMIA BELLE ARTI 206,70 206,70 18/05/2016
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U)
Aggiudicatari:
URZI' GRAZIA RITA (RZUGZR67T51C351U)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E12068 DEL 11/04/2016 - MATERIALE FACILE CONSUMO 377,18 377,18 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
PUBBLICITA' TARGHE E TARGHETTE 120,00 0,00 25/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI STAMPA - DISILVESTRO FRANCO (DSLFNC54D22E133X)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI STAMPA - DISILVESTRO FRANCO (DSLFNC54D22E133X)
Pagamento Fattura n.00018 del 27/05/2016 - VISITE A FATTORIA DIDATTICA 21 E 22 APRILE 2016 1.032,00 1.032,00 16/06/2016
16/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Aggiudicatari:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1PA_16 DEL 30/01/2016 - SERVIZI POSTALI GENNAIO-FEBBRAIO 2016 501,67 501,67 24/03/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 62 DEL 31/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 708,38 708,38 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
Aggiudicatari:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
PUBBLICAZIONE DI AVVISO SU GURI + QUOTIDIANI LA GAZZETTA ASTE E APPALTI IL FOGLIO IL CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA TUTTO SPORT ED. SICILIA 1.619,83 1.619,83 14/03/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOODEA SRL (06876751212)
Aggiudicatari:
GOODEA SRL (06876751212)
Pagamento Fattura n.000076-2016-A del 15/12/2016 -visita didattica "I presepi di Acireale" del 14/12/2016 282,00 282,00 16/12/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. (05311190879)
Aggiudicatari:
SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. (05311190879)
Pagamento Fattura n.210/16E del 08/10/2016 - BUS da 54 posti da Catania per Mazara del Vallo, Agrigento e ritorno dal 07/10 al 08/10/2016 1.363,64 1.363,64 10/11/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 51 DEL 21/03/2016 - ACQUISTO MATERIEALE PULIZIE 137,06 137,06 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Aggiudicatari:
DETERWAX S.R.L. (02244800872)
Pagamento Fattura n.20164E19590 del 26/05/2016 - KIT ESAMI DI LICENZA MEDIA 77,97 77,97 31/08/2016
31/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO SESSIONE ESAMI 06/2016 - N° 33 GESE GRADO 1 + N° 37 GESE GRADO 2 + N° 9 GESE GRADO 3 - N° 7 GESE GRADO 4 + N° 1 GESE GRADO 7 3.763,00 3.763,00 08/04/2016
28/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PROGETTO ESECUTIVO WIFI - A2-FESRPON-SI-2015-112 5.056,72 0,00 25/11/2016
15/02/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE AL MARANO FESTIVAL 121,20 0,00 30/12/2016
30/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Pagamento Fattura n.20164E38445 del 10/11/2016 - N. 1000 LIBRETTI ASSENZE ALUNNO A FISARMONICA INTESTATI 160,00 160,00 29/11/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
FORNITURA SERVER NAS 660,00 0,00 25/11/2016
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 16000051 DEL 01/03/2016 - VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO - ACCONTO DEL 30 % 30.226,00 30.226,00 24/03/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V2/501779 DEL 31/03/2016 - ACQUISTO TONER 1.172,30 1.172,30 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
Aggiudicatari:
FELIAN S.p.A. (01384330583)
ACQUISTO BIGLIETTI SALONE DEL LIBRO- COD. PRENOT. 8688412900 - 4668511534 - 4143433321 420,00 420,00 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL EVENTS ITALIA SPA (01956421208)
Aggiudicatari:
GL EVENTS ITALIA SPA (01956421208)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E06615 DEL 23/02/2016 - ACQUISTO ATTACCAPANNI A 5 POSTI 624,00 624,00 24/03/2016
24/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 11-2016-PA DEL 21/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PER PROGETTO ACCADEMIA BELLE ARTI 177,54 177,54 26/04/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFEA SRL (04280290877)
Aggiudicatari:
ALFEA SRL (04280290877)
GIRO TURISTICO PARCO SELINUNTE 7 OTTOBRE 2016PROGETTO EXPO 2015 155,74 155,74 10/11/2016
14/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Selinunte Service & Travel srl (02275360812)
Aggiudicatari:
Società Selinunte Service & Travel srl (02275360812)
Pagamento Fattura n.173/FE del 31/10/2016 - MATERIALE PULIZIA 220,34 220,34 09/11/2016
09/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Aggiudicatari:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Pagamento Fattura n.1 del 14/12/2016 - FORNITURA 100 STEMMI CON LOGO PARINI 122,95 122,95 15/12/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMO GROUP S.R.L.S. (05295370877)
Aggiudicatari:
DIMO GROUP S.R.L.S. (05295370877)
POLIZZA N° FW/2015/01378 - SALDO ASSICURAZIONE N. 975 ALUNNI + N. 95 OPERATORI - DECORRENZA 04/03/2016 SCADENZA 30/11/2016 4.739,80 4.739,80 02/05/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20164E07765 DEL 01/03/2016 - BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 99,00 99,00 24/03/2016
24/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0547/EL del 29/11/2016 484,79 484,79 06/12/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
Aggiudicatari:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
STAMPA N. 200 SEGNALIBRO PER OPEN DAY A.S. 2017/2018 52,46 0,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
PAG.TO FT 4284 DEL 12/02/2016 CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO 1.570,00 1.570,00 11/03/2016
11/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.539/P del 06/10/2016 456,45 456,45 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.1 del 14/07/2016 - CORSO DI INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2015/2016 4.462,00 4.462,00 29/11/2016
29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I PICCOLI AMICI SOC. COOP. (04658650876)
Aggiudicatari:
I PICCOLI AMICI SOC. COOP. (04658650876)
Pagamento Fattura n.20164E22759 del 21/06/2016 - CANCELLERIA 464,49 464,49 31/08/2016
31/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 29/04/2016 - Visita alla fattoria didattica del 28/04/2016 e del 04/05/2016 630,50 630,50 18/11/2016
18/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA GIARRETTA S.R.L. (04908010871)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA GIARRETTA S.R.L. (04908010871)
Pagamento Fattura n.20164E34156 del 12/10/2016 750,00 750,00 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31517097 DEL 30/09/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2015 48.466,44 48.466,44 06/11/2015
11/12/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 9E - 11E - SERVIZI TRASPORTO VARI 11.806,65 9.827,55 22/12/2015
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_14 - 1_15-2_15-3_15-4_15 - SERVIZI POSTALI DIC2014 - GENN. 2015 - FEBBR. 2015 - MARZO 2015 - APR. 2015 - MAG 2015 493,25 493,25 06/08/2015
20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (04711640872)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 85 DEL 14/12/2015 - RISANAMENTO CANCELLO VIA VILLINI A MARE 1.200,00 1.200,00 30/12/2015
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 581/P DEL 02/10/2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO 2.623,54 1.586,48 20/10/2015
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE AULE 2.084,60 2.084,60 30/12/2015
18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A)
Aggiudicatari:
DIVISION PAINT DI SGROI SALVATORE (SGRSVT78T19A028A)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 09/12/2015 132,73 132,73 30/12/2015
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
Aggiudicatari:
PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 15/12/2015 - MATERIALE ELETTRICO 202,04 202,04 30/12/2015
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUARDO SALVATORE SRL (05135380870)
Aggiudicatari:
GUARDO SALVATORE SRL (05135380870)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 240-2015-a DEL 16/12/2015 - NOLEGGIO BUS EFFETTUATO IN DATA 16/12/2015 CON DESTINAZIONE CALTAGIRONE 545,45 545,45 30/12/2015
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1_15 DEL 13-10-2015 - TICKET BUONI PASTO NUMERATI E STAMPATI IN QUADRICROMIA 996,00 996,00 30/12/2015
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8_15 DEL 10/12/2015 - MANIFESTI 119,72 119,72 30/12/2015
24/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 15/12/2015 227,25 227,25 30/12/2015
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRA NOSTRA (04148310875)
SALDO FATTURA N. 126 DEL 13/10/2010 - GESTIONE PRESENZE 3.780,00 3.780,00 30/12/2015
24/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ACQUISTO SANITARI E MATERIALE IDRAULICO 1.004,08 719,65 30/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Totali Numero Lotti: 91 330.941,40 317.355,71
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 12.02.2018
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ACQUISTO SEGNALIBRI PER OPEN DAY 50,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Pagamento Fattura n.41-2017/PA del 23/08/2017 1.098,00 1.098,00 13/09/2017
13/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SMITH Jennifer Ann Local Secretary Cambrdge ESOL Examinations Centre IT006 (SMTJNF50R54Z114M)
Aggiudicatari:
SMITH Jennifer Ann Local Secretary Cambrdge ESOL Examinations Centre IT006 (SMTJNF50R54Z114M)
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_17 del 22/11/2017 655,00 655,00 23/11/2017
23/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Puntoeacapo Srl (05252700876)
Aggiudicatari:
Puntoeacapo Srl (05252700876)
Pagamento Fattura n.1/PA del 10/01/2017 22,87 22,87 16/02/2017
16/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VIVISCUOLA SRL (04951320870)
Aggiudicatari:
VIVISCUOLA SRL (04951320870)
Pagamento Fattura n.160/P del 29/03/2017 2.084,96 2.084,96 31/03/2017
31/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.3242 del 23/01/2017 1.510,00 1.510,00 16/02/2017
16/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ASSISTENZA ARGO SOFTWARE 2018 1.510,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.2 del 01/07/2017 3.465,00 3.465,00 05/07/2017
05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Aggiudicatari:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Pagamento Fattura n.V2/521778 del 29/03/2017 488,40 488,40 31/03/2017
31/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.2534/PA del 31/10/2017 226,96 226,96 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Pagamento Fattura n.87 del 04/10/2017 160,00 160,00 18/10/2017
18/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Pagamento Fattura n.000175 del 24/10/2017 246,20 201,80 28/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
Aggiudicatari:
PROVENZALE S.R.L. (00649480886)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1.131,78 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.11 del 13/12/2017 151,93 151,93 14/12/2017
14/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ornamentali Feudo grande s.s. (02917810877)
Aggiudicatari:
Ornamentali Feudo grande s.s. (02917810877)
Pagamento Fattura n.6/E del 27/04/2017 5.823,65 5.823,65 18/05/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 30/06/2017 3.253,61 3.253,61 05/07/2017
26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ellybee srl (05132490870)
Aggiudicatari:
ellybee srl (05132490870)
Pagamento Fattura n.37 del 28/07/2017 1.090,00 1.090,00 01/08/2017
01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Natale Saccone (04015890876)
Aggiudicatari:
Natale Saccone (04015890876)
CARTA A4 453,60 453,60 21/04/2017
28/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Aggiudicatari:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Pagamento Fattura n.0007/EL del 08/05/2017 539,23 539,23 18/05/2017
18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
Aggiudicatari:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
Pagamento Fattura n.0012/EL del 20/06/2017 100,00 100,00 30/06/2017
30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
Aggiudicatari:
R.A.F. S.A.S. DI GELATO PAOLA ANNA & C. (01974310870)
Pagamento Fattura n.20174E28660 del 29/09/2017 183,60 183,60 18/10/2017
18/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n. PA/21 del 04/07/2017 924,00 924,00 25/09/2017
25/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Aggiudicatari:
DIANA GERARDO (DNIGRD70R25H501M)
Pagamento Fattura n.FATTPA 10_17 del 29/05/2017 1.464,00 1.464,00 30/06/2017
30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A)
Aggiudicatari:
Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A)
Pagamento Fattura n.59/E del 07/12/2017 110,00 110,00 11/12/2017
11/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Pagamento Fattura n.V2/593277 del 15/11/2017 219,00 219,00 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.643/P del 21/11/2017 223,93 223,93 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.93/FE del 28/04/2017 364,40 364,40 05/05/2017
05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Aggiudicatari:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 08/05/2017 702,00 702,00 18/05/2017
18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PIROSSENO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a Resp. limitata (05011720876)
Aggiudicatari:
IL PIROSSENO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a Resp. limitata (05011720876)
Pagamento Fattura n.103 del 30/11/2017 1.052,00 1.052,00 11/12/2017
11/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Pagamento Fattura n.187/FE del 25/10/2017 190,58 190,58 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Aggiudicatari:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA BAROCCA 19.336,00 0,00 15/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Aggiudicatari:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Pagamento Fattura n.000012-2017-FE del 25/05/2017 815,23 815,23 09/06/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBERA-MENTE SOC. COOP. SOCIALE (04740540820)
Aggiudicatari:
LIBERA-MENTE SOC. COOP. SOCIALE (04740540820)
Pagamento Fattura n.4/FE del 16/01/2017 381,44 381,44 16/02/2017
16/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Aggiudicatari:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Pagamento Fattura n.FE/37 del 06/03/2017 1.069,00 1.069,00 28/03/2017
28/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NI.OR.SA. S.R.L. (02535090878)
Aggiudicatari:
NI.OR.SA. S.R.L. (02535090878)
Incontro sul teatro di figura dal titolo "Pinocchio all'Opera dei Pupi" realizzato in data 01/12/2017 577,04 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI DI NAPOLI FIORENZO (NPLFNZ54M21C351K)
Aggiudicatari:
LA MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI DI NAPOLI FIORENZO (NPLFNZ54M21C351K)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_16 del 22/12/2016 37,70 37,70 21/02/2017
21/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
VIAGGIO DISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA 32.754,00 0,00 15/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Aggiudicatari:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Pagamento Fattura n.E 33 del 15/12/2017 845,45 845,45 18/12/2017
18/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Aggiudicatari:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Pagamento Fattura n.0106040001389 del 21/03/2017 41,80 41,80 28/03/2017
28/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.20174E15511 del 08/05/2017 105,30 105,30 07/06/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.642/P del 21/11/2017 84,68 84,68 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.155 PA del 16/05/2017 83,64 83,64 07/06/2017
07/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Pagamento Fattura n.0000060 del 11/04/2017 526,42 526,42 26/07/2017
26/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KEP S.R.L. (04643480876)
Aggiudicatari:
KEP S.R.L. (04643480876)
Pagamento Fattura n.1/E del 24/03/2017 1.524,59 1.524,59 28/03/2017
28/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
Aggiudicatari:
BENINATI EVENTI di BENINATI ALESSANDRO GIUSEPPE (BNNLSN82B26C351R)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 28/02/2017 97,26 97,26 31/03/2017
31/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E)
INTERVENTI URGENTI DI LAVORO FABBRO 150,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Pagamento Fattura n.3 del 29/07/2017 - CORSO DI INGLESE PER DOCENT 2.459,00 2.459,00 29/08/2017
29/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Aggiudicatari:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_17 del 11/05/2017 276,00 276,00 14/06/2017
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Adernò Sebastiano (DRNSST75L28F943V)
Aggiudicatari:
Adernò Sebastiano (DRNSST75L28F943V)
Pagamento Fattura n.1 del 23/02/2017 1.854,55 1.854,55 22/03/2017
22/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTELE' S.R.L. (04839060870)
Aggiudicatari:
ARTELE' S.R.L. (04839060870)
Pagamento Fattura n.784/2017 del 21/10/2017 88,50 88,50 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Aggiudicatari:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
LAVORI SISTEMAZIONE PORTE ANTIPANICO E BRACCIO CHIUDI PORTA 250,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Pagamento Fattura n.213 PA del 23/11/2017 1.036,36 1.036,36 28/11/2017
15/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
PAGAMENTO RICEVUTA N. 01/2017 DEL 17/03/2017 - PRESTAZIONE ANIMAZIONE CARNEVALE 2017 1.472,00 1.472,00 28/03/2017
28/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE "GABRIELE FRA LE GENTI" O.N.L.U.S. (90056510879)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE "GABRIELE FRA LE GENTI" O.N.L.U.S. (90056510879)
Pagamento Fattura n.1 del 01/07/2017 - CORSI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE E TRINITY, PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS. 14.153,00 14.153,00 05/07/2017
05/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Aggiudicatari:
THE LANGUAGE BRIDGE DI EWA BOGDANSKA (BGDWEA81H62Z127G)
Pagamento Fattura n.V2/501234 del 18/01/2017 385,60 385,60 16/02/2017
16/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZA IW/2017/01820 4.600,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_17 del 29/03/2017 829,09 829,09 12/04/2017
12/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
Aggiudicatari:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
Pagamento Fattura n.641/P del 21/11/2017 1.187,38 1.187,38 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ACQUISTO MEDAGLIE PER OPEN DAY 150,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Pagamento Fattura n.18 del 23/06/2017 2.400,00 2.400,00 01/08/2017
01/08/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.219/17E del 31/10/2017 1.349,09 1.349,09 22/11/2017
11/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Pagamento Fattura n.V2/578094 del 29/09/2017 739,60 739,60 18/10/2017
18/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.V2/531614 del 28/04/2017 385,60 385,60 05/05/2017
05/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.640/P del 21/11/2017 1.928,74 1.928,74 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.0106040004379 del 23/11/2017 155,94 155,94 28/11/2017
28/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 04/05/2017 102,45 102,45 18/05/2017
18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Pagamento Fattura n.77 del 06/10/2017 552,40 552,40 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Pagamento Fattura n.119/2017/E del 09/11/2017 792,00 792,00 22/11/2017
22/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Aggiudicatari:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
ACQUISTO N. 102 BIGLIETTI TEATRO MASSIMO BELLINI BALLETTO DON CHISCIOTTE DI GIORNO 23/11/2017 880,91 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_17 del 29/04/2017 95,00 95,00 18/05/2017
18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E)
Aggiudicatari:
CATANIA POSTE DI D'ANTONI VIVIANA (DNTVNL79H45C351E)
Pagamento Fattura n.0106240000508 del 28/03/2017 309,50 309,50 31/03/2017
31/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.15/17E del 02/02/2017 1.640,92 1.640,92 16/02/2017
09/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Pagamento Fattura n.62/E del 15/12/2017 100,00 100,00 15/12/2017
15/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 24/11/2017 828,00 828,00 28/11/2017
13/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA GIOVANNI URZI' (RZUGNN43L18I234T)
Pagamento Fattura n.14 del 28/10/2016 264.747,02 247.379,20 11/10/2016
16/02/2017
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO RITENUTE, CONTRIBUTI ED IMPOSTE (06363391001)
Catering S.r.l. (04760390874)
Clean Service S.r.l. (01856200694)
Euroristorazione S.r.l. (01998810244)
Gemeaz Elior S.P.A. (05351490965)
LAETITIA SRL (04955460870)
Panacea S.r.l. (05091160878)
Sodexo Scuole (00805980158)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016 131.263,21 131.263,21 29/11/2016
16/02/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
PFE S.p.A (01701300855)
Aggiudicatari:
PFE S.p.A (01701300855)
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 5.069,40 5.069,40 30/12/2016
16/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Fornitura n. 40 banchi e n. 50 sedie 2.135,00 2.135,00 30/12/2016
09/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Aggiudicatari:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Pagamento Fattura n.000159-2016-PA del 14/12/2016 1.045,46 1.045,46 15/12/2016
15/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
Aggiudicatari:
SOLEINTOUR VIAGGIO E TURISMO DI A. FARO E C. CANTONE S.N.C. (04822070878)
STAMPA N. 200 LIBRI 3.032,00 3.032,00 30/12/2016
14/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO EDITORIALE BONANNO SRL (05102380879)
Aggiudicatari:
GRUPPO EDITORIALE BONANNO SRL (05102380879)
Pagamento Fattura n.1/PA del 26/04/2016 - VISITA GUIDATA COMPRESO PRANZO IN AZIENDA DEL 19/04/2016 2.088,00 2.088,00 18/11/2016
18/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPITALE GAETANO (SPTGTN53H08H805J)
Aggiudicatari:
SPITALE GAETANO (SPTGTN53H08H805J)
STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIA INSEDIAMENTO CCR 50,00 50,00 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Aggiudicatari:
ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Pagamento Fattura n.254 PA del 02/12/2016 - NOLEGGIO BUS CATANIA-MONASTERO DEI BENEDETTINI E VIC. 1/2g. 5.540,90 5.540,90 12/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
PUBBLICITA' TARGHE E TARGHETTE 120,00 120,00 25/11/2016
09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SERVIZI STAMPA - DISILVESTRO FRANCO (DSLFNC54D22E133X)
Aggiudicatari:
CENTRO SERVIZI STAMPA - DISILVESTRO FRANCO (DSLFNC54D22E133X)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A MARSALA EXPO SICILIA 901,82 901,82 28/06/2016
16/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIGA HOTELS SRL (06193650824)
Aggiudicatari:
GIGA HOTELS SRL (06193650824)
PROGETTO ESECUTIVO WIFI - A2-FESRPON-SI-2015-112 5.056,72 5.056,72 25/11/2016
15/02/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE AL MARANO FESTIVAL 121,20 121,20 30/12/2016
30/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
FORNITURA SERVER NAS 660,00 660,00 25/11/2016
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
STAMPA N. 200 SEGNALIBRO PER OPEN DAY A.S. 2017/2018 52,46 52,46 30/12/2016
16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 9E - 11E - SERVIZI TRASPORTO VARI 11.806,65 11.806,65 22/12/2015
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO DOPPIA ANTA 180,00 180,00 30/12/2015
18/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
CORSO DI FORMAZIONE SU SCUOLANEXT 347,50 347,50 09/09/2015
14/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Aggiudicatari:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Totali Numero Lotti: 92 563.143,22 484.341,27
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.039 FE del 09/05/2018 150,00 150,00 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 05/06/2018 1.308,00 1.308,00 08/06/2018
08/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PIROSSENO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a Resp. limitata (05011720876)
Aggiudicatari:
IL PIROSSENO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a Resp. limitata (05011720876)
Pagamento Fattura n.V1/021436 del 28/02/2018 128,16 128,16 09/03/2018
09/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.251/PA del 01/12/2018 1.350,00 1.350,00 14/12/2018
28/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Pagamento Fattura n.29E del 09/05/2018 920,00 920,00 11/05/2018
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04361000872)
Aggiudicatari:
PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04361000872)
Pagamento Fattura n.020/D del 21/11/2018 60,00 60,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA BONANNO DEI F.LLI BONANNO ALFIO E VINCENZO ALESSIO S.N.C. (03033070875)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA BONANNO DEI F.LLI BONANNO ALFIO E VINCENZO ALESSIO S.N.C. (03033070875)
Pagamento Fattura n.154/2018 del 11/07/2018 780,00 780,00 18/12/2018
18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Aggiudicatari:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
SPETTACOLO ROBIN HOOD DI GIORNO 10/04/2018 TEATRO METROPOLITAN CATANIA - 52 PAGANTI 572,00 572,00 09/04/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Pagamento Fattura n.8V00251977 del 06/06/2018 678,01 678,01 27/06/2018
28/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.159/2018/E del 07/12/2018 434,00 434,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Aggiudicatari:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Pagamento Fattura n.14E del 28/03/2018 2.090,00 2.090,00 09/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04361000872)
Aggiudicatari:
PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (04361000872)
Pagamento Fattura n.29 del 07/03/2018 288,00 288,00 21/03/2018
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Pagamento Fattura n.2040/180014778 del 25/05/2018 512,35 512,35 01/06/2018
01/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.499/P del 14/11/2018 498,33 498,33 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO DIFFERENZIAMOCI 341,80 341,80 22/05/2018
01/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Aggiudicatari:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Pagamento Fattura n.262/18E del 13/12/2018 690,91 690,91 17/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Pagamento Fattura n.30/15 del 26/05/2018 183,28 183,28 01/06/2018
01/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ZACCA' SPORT SERVICE SRL (04662830878)
Aggiudicatari:
ZACCA' SPORT SERVICE SRL (04662830878)
Pagamento Fattura n.100 del 17/01/2018 1.506,58 1.506,58 13/02/2018
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.20/03 del 29/06/2018 418,89 418,89 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
Aggiudicatari:
MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
Pagamento Fattura n.0106030000197 del 02/02/2018 48,13 48,13 13/02/2018
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.1/FE del 16/12/2018 246,00 246,00 17/12/2018
17/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ICOS di Arcidiacono Laura Elisabetta (04814960870)
Aggiudicatari:
ICOS di Arcidiacono Laura Elisabetta (04814960870)
Pagamento Fattura n.V2/608096 del 15/11/2018 155,00 155,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.3 del 02/03/2018 544,00 544,00 09/03/2018
09/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
Pagamento Fattura n.1/PA del 06/06/2018 427,00 427,00 08/06/2018
08/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870)
Aggiudicatari:
NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870)
Pagamento Fattura n.20184E14637 del 08/05/2018 118,85 118,85 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.7 del 16/05/2018 420,00 420,00 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Pagamento Fattura n.306/P del 26/06/2018 696,45 696,45 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.121A del 08/03/2018 649,09 649,09 09/03/2018
09/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Aggiudicatari:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Pagamento Fattura n.3-PA del 25/06/2018 1.391,00 1.391,00 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARENA GIUSEPPE (RNAGPP75M30C351A)
Aggiudicatari:
ARENA GIUSEPPE (RNAGPP75M30C351A)
PUBBLICITA' - TARGHE 400,00 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Aggiudicatari:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 14/02/2018 1.428,00 1.428,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Culturale IL CAPPELLAIO MATTO (05491470877)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale IL CAPPELLAIO MATTO (05491470877)
Pagamento Fattura n.0106040001853 del 14/05/2018 434,86 434,86 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.155/P del 27/11/2018 - Noleggio fotocopiatori ottobre-novembre 2018 626,01 626,01 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEC S.r.l. (05208980879)
Aggiudicatari:
TEC S.r.l. (05208980879)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_18 del 19/02/2018 3.030,00 3.030,00 28/02/2018
28/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
Aggiudicatari:
CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_18 del 03/12/2018 1.640,00 1.640,00 04/12/2018
04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gruppo teatro Attori Nati (05512670877)
Aggiudicatari:
Gruppo teatro Attori Nati (05512670877)
Pagamento Fattura n.128/P del 15/10/2018 12.659,10 12.659,10 13/12/2018
13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TEC S.r.l. (05208980879)
Aggiudicatari:
TEC S.r.l. (05208980879)
Pagamento Fattura n.V2/532733 del 30/03/2018 1.293,52 1.293,52 05/04/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.FE-45 del 29/11/2018 1.644,55 1.644,55 06/12/2018
06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
Aggiudicatari:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
Pagamento Fattura n.2 del 07/05/2018 580,00 580,00 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.20184E24491 del 05/09/2018 308,94 308,94 17/10/2018
17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.15/PA del 06/12/2018 92,90 92,90 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
agata sciacca (04483330876)
Aggiudicatari:
agata sciacca (04483330876)
Pagamento Fattura n.18000090 del 17/05/2018 15.190,00 15.190,00 21/05/2018
08/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Pagamento Fattura n.305/P del 26/06/2018 1.331,87 1.331,87 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.E1 del 21/05/2018 250,00 250,00 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
Aggiudicatari:
Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
Pagamento Fattura n.117/A del 21/12/2017 297,00 297,00 21/03/2018
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL (05017970871)
Aggiudicatari:
NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL (05017970871)
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_18 del 25/06/2018 250,00 250,00 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Aggiudicatari:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Pagamento Fattura n.2/PA del 15/02/2018 150,00 150,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Buffo Gaetano (BFFGTN69L27C351I)
Aggiudicatari:
Buffo Gaetano (BFFGTN69L27C351I)
Pagamento Fattura n.3E del 18/12/2018 2.846,40 2.846,40 18/12/2018
28/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Associazione Culturale Diapason (04686120876)
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTIME (04292850874)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTIME (04292850874)
Pagamento Fattura n.20184E02547 del 25/01/2018 230,71 230,71 13/02/2018
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0287/EL del 28/06/2018 566,69 566,69 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
Aggiudicatari:
Medical Parma S.r.l. (02221860345)
Pagamento Fattura n.127 del 21/05/2018 180,00 180,00 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autoservizi Rosario Pappalardo Srl (03742300878)
Aggiudicatari:
Autoservizi Rosario Pappalardo Srl (03742300878)
Pagamento Fattura n.0002/EL del 14/05/2018 364,10 364,10 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
Aggiudicatari:
SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
Pagamento Fattura n.000020-2018-FE del 14/06/2018 1.346,00 1.346,00 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBERA-MENTE SOC. COOP. SOCIALE (04740540820)
Aggiudicatari:
LIBERA-MENTE SOC. COOP. SOCIALE (04740540820)
Pagamento Fattura n.18000035 del 20/03/2018 28.460,00 28.460,00 26/03/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Pagamento Fattura n.141A del 13/03/2018 1.247,27 1.247,27 21/03/2018
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Aggiudicatari:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Pagamento Fattura n.13 del 30/11/2018 2.100,00 2.100,00 03/12/2018
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.08 del 16/05/2018 540,00 540,00 28/05/2018
28/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Marino General Service di Marino Gabriele (05364550870)
Aggiudicatari:
Marino General Service di Marino Gabriele (05364550870)
Pagamento Fattura n.000025-2018-2018 del 19/06/2018 636,00 636,00 22/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CASA DI CRETA" - TEATRO ARGENTUM POTABILE (03550160877)
Pagamento Fattura n.20184E10718 del 09/04/2018 1.200,00 1.200,00 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FE-30 del 14/09/2018 1.161,82 1.161,82 25/10/2018
25/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
Aggiudicatari:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
Pagamento Fattura n.20184E07040 del 02/03/2018 109,00 109,00 21/05/2018
21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.5 del 07/05/2018 695,70 695,70 22/05/2018
22/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.22 del 22/07/2018 1.100,00 1.100,00 23/08/2018
23/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI DI NAPOLI FIORENZO (02043390877)
Aggiudicatari:
LA MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI DI NAPOLI FIORENZO (02043390877)
Pagamento Fattura n.V2/507901 del 31/01/2018 560,70 560,70 13/02/2018
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.347/FE del 15/07/2018 366,00 366,00 18/07/2018
18/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Aggiudicatari:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento Fattura n.1/PA del 12/02/2018 300,00 300,00 15/02/2018
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Buffo Gaetano (BFFGTN69L27C351I)
Aggiudicatari:
Buffo Gaetano (BFFGTN69L27C351I)
Pagamento Fattura n.2018-A4102-0000206 del 30/04/2018 16.585,20 16.585,20 09/05/2018
09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Zainetto Verde srl (01753050507)
Aggiudicatari:
Zainetto Verde srl (01753050507)
Pagamento Fattura n.0106030001106 del 26/06/2018 183,45 183,45 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.V2/589849 del 28/09/2018 1.389,82 1.389,82 18/10/2018
18/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.4/PA-CT del 02/05/2018 996,50 996,50 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROVINCIA CONGREGAZIONE F.S.C. - VIA S. SEBASTIANELLO, 3 - ROMA (80019090580)
Aggiudicatari:
PROVINCIA CONGREGAZIONE F.S.C. - VIA S. SEBASTIANELLO, 3 - ROMA (80019090580)
Pagamento Fattura n.144/PA/2018 del 04/05/2018 478,00 478,00 09/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Apicella Sistemi srl (04645420755)
Aggiudicatari:
Apicella Sistemi srl (04645420755)
Pagamento Fattura n.2483 del 19/09/2018 112,00 112,00 28/12/2018
28/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.0106040001519 del 23/04/2018 65,56 65,56 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura MAGRIS 1.045,50 1.045,50 13/03/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_18 del 06/12/2018 80,00 80,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Aggiudicatari:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
ACQUISTO SEGNALIBRI PER OPEN DAY 50,00 50,00 29/12/2017
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
ASSISTENZA ARGO SOFTWARE 2018 1.510,00 1.510,00 29/12/2017
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 1.131,78 1.131,78 29/12/2017
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Visita a Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe 669,50 669,50 15/12/2017
23/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A)
Aggiudicatari:
Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A)
CONTRATTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA 3.600,00 3.600,00 29/12/2017
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA BAROCCA 19.336,00 19.102,00 15/12/2017
15/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Aggiudicatari:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Incontro sul teatro di figura dal titolo "Pinocchio all'Opera dei Pupi" realizzato in data 01/12/2017 577,04 577,04 29/12/2017
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI DI NAPOLI FIORENZO (02043390877)
Aggiudicatari:
LA MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI DI NAPOLI FIORENZO (02043390877)
VIAGGIO DISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA 32.754,00 32.395,00 15/12/2017
15/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
Aggiudicatari:
LUSA WORLD VIAGGI S.A.S (04859910871)
VIDEOPROIETTORI OTTICA ULTRA CORTA NEC UM301X - INSTALLAZIONE INCLUSA 1.318,00 1.318,00 29/12/2017
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GTE di Gaetano Torrisi (01216670875)
Aggiudicatari:
GTE di Gaetano Torrisi (01216670875)
INTERVENTI URGENTI DI LAVORO FABBRO 150,00 150,00 29/12/2017
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
LAVORI SISTEMAZIONE PORTE ANTIPANICO E BRACCIO CHIUDI PORTA 250,00 250,00 29/12/2017
21/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Aggiudicatari:
CASTORINA ANGELO ANTONINO (CSTNLN91A04C351J)
Pagamento Fattura n.213 PA del 23/11/2017 8.454,54 8.454,54 28/11/2017
05/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
ASSICURAZIONE ALUNNI POLIZZA IW/2017/01820 4.600,00 4.600,00 29/12/2017
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ACQUISTO MEDAGLIE PER OPEN DAY 150,00 150,00 29/12/2017
13/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Aggiudicatari:
RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO (PRRSST55E22C351V)
Pagamento Fattura n.219/17E del 31/10/2017 8.539,99 8.539,99 22/11/2017
11/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
ACQUISTO N. 102 BIGLIETTI TEATRO MASSIMO BELLINI BALLETTO DON CHISCIOTTE DI GIORNO 23/11/2017 880,91 880,91 29/12/2017
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
Aggiudicatari:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
Pagamento Fattura n.14 del 28/10/2016 467.033,11 466.530,39 11/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016 258.859,05 258.859,05 29/11/2016
03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
PFE S.p.A (01701300855)
Aggiudicatari:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
PFE S.p.A (01701300855)
ACQUISTO SANITARI E MATERIALE IDRAULICO 1.004,08 999,57 30/12/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Totali Numero Lotti: 94 935.027,00 933.526,77
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 30.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2019 30.123,45 0,00 16/12/2019
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Scamar (02459910796)
Aggiudicatari:
Scamar (02459910796)
Pagamento Fattura n.20194E32386 libretti di giustificazione e carta A4 453,80 453,80 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.230/2019 del 26/03/2019 1.229,50 1.229,50 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. (01979140306)
Aggiudicatari:
CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. (01979140306)
Pagamento Fattura n.364/P ecobox + schede fotocopiatore 170,00 170,00 29/10/2019
29/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Pagamento Fattura n.16/2019/E del 27/02/2019 506,25 506,25 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Aggiudicatari:
DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
ACQUISTO POLTRONCINE PER PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE 398,58 398,58 29/08/2019
09/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC S.r.l. (05208980879)
Aggiudicatari:
TEC S.r.l. (05208980879)
Pagamento Fattura n.55 del 29/08/2019 - LAVORI FABBRO 1.200,00 1.200,00 30/08/2019
30/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANNA CASTORINA DI MANGANARO (05511370875)
Aggiudicatari:
GIOVANNA CASTORINA DI MANGANARO (05511370875)
SERVIZI ADEGUAMENTO GDPR 600,00 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SENSE SRL (04253850871)
Aggiudicatari:
NET SENSE SRL (04253850871)
Pagamento Fattura n.FPA 194/19 del 09/04/2019 1.190,00 1.190,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Aggiudicatari:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Pagamento Fattura n.90 BIGLIETTI HANS E GRET 329,09 329,09 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Aggiudicatari:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
ASSICURAZIONE ALUNNI 5.024,31 4.997,90 31/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.46/PA acquisto materiali per manutenzione 232,66 232,66 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Aggiudicatari:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
FORNITURA E MONTAGGIO LAVORI IN FERRO E SERRATURE 1.400,00 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Aggiudicatari:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Pagamento Fattura n.20194E10741 del 12/04/2019 116,60 116,60 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 11/07/2019 6.909,83 6.909,83 27/08/2019
27/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTIME (04292850874)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTIME (04292850874)
Pagamento Fattura n.41994 del 13/05/2019 317,55 317,55 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pullman prenotati 3.681,82 0,00 13/12/2019
N.D.
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Pagamento Fattura n.3/TER del 31/01/2019 22.651,25 22.651,25 04/03/2019
04/04/2019
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 11/01/2019 170,00 170,00 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874)
Aggiudicatari:
Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874)
TENDAGGI AUDITORIUM CON LOGO 903,00 903,00 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Aggiudicatari:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Pagamento Fattura n.20194E08124 del 20/03/2019 542,20 542,20 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.A0004 del 16/01/2019 254,76 254,76 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Pagamento Fattura n.411/5/2019 del 11/04/2019 1.878,10 1.878,10 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Pagamento Fattura n.18 del 29/03/2019 689,00 689,00 13/05/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.39 del 28/06/2019 250,00 250,00 29/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
TENDAGGI AUDITORIUM CON LOGO 940,00 940,00 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Aggiudicatari:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Pagamento Fattura n.0466050001361 del 29/03/2019 75,04 75,04 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Pagamento Fattura n.156 del 06/06/2019 596,72 596,72 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
Pagamento Fattura n.0/47 del 10/01/2019 93,00 93,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
SPETTACOLO ROMEO E GIULIETTA 1.534,55 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Aggiudicatari:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Pagamento Fattura n.FPA 26/19 del 02/05/2019 827,27 827,27 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale (01018600864)
Aggiudicatari:
Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale (01018600864)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 05/06/2019 600,00 600,00 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870)
Aggiudicatari:
NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 08/05/2019 75,00 75,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Aggiudicatari:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Pagamento Fattura n.74/PA del 22/05/2019 42,08 42,08 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
Aggiudicatari:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
Pagamento Fattura n.FPA 426/19 del 16/05/2019 145,00 145,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Aggiudicatari:
FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Pagamento Fattura n.FPA 5/19 fornitura e sostituzione serrature 350,00 350,00 08/11/2019
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Aggiudicatari:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Pagamento Fattura n.1/FE del 08/02/2019 262,00 262,00 12/03/2019
12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACV PRODUZIONE AUDIOVISIVI (01276440870)
Aggiudicatari:
ACV PRODUZIONE AUDIOVISIVI (01276440870)
Pagamento Fattura n.122 del 10/05/2019 181,82 181,82 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
Aggiudicatari:
ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
Pagamento Fattura n.552/PA del 21/06/2019 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MENSA 1.712,00 1.712,00 26/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l (00205740426)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.37 del 26/06/2019 2.400,00 1.200,00 29/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.183 materiale sportivo 1.162,08 1.162,08 28/11/2019
28/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cisalfa sport spa (05352580962)
DECATHLON (11005760159)
Aggiudicatari:
Cisalfa sport spa (05352580962)
DECATHLON (11005760159)
Assicurazione alunni 19/20 4.817,70 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Pagamento Fattura n.18/E 2019 del 27/03/2019 704,06 704,06 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Aggiudicatari:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Pagamento Fattura n.1/PA LEZIONE SPETTACOLO SUTTA N'PDEI DI NUCIDDI 500,00 500,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (04606950873)
Aggiudicatari:
GRIA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (04606950873)
Pagamento Fattura n.3PA del 09/08/2019 740,00 740,00 27/08/2019
27/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO ALTEA SRL (04687030876)
Aggiudicatari:
GRUPPO ALTEA SRL (04687030876)
Pagamento Fattura n.20194E25391 registri firma docenti e dei consigli di classe 307,00 307,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.A0089 del 21/06/2019 144,00 144,00 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Spettacolo "The Canterville Ghost"- A.S. 2018-19 1.012,00 1.012,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Pagamento Fattura n.12 del 04/03/2019 3.320,00 3.320,00 18/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
Aggiudicatari:
CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
Pagamento Fattura n.294/PA del 20/05/2019 62,56 62,56 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Apicella Sistemi srl (04645420755)
Aggiudicatari:
Apicella Sistemi srl (04645420755)
Pagamento Fattura n.A0065 del 14/05/2019 110,00 110,00 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Pagamento Fattura n.20194E27506 Registri scuola infanzia e registro contratti 43,40 43,40 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.120/TER del 17/05/2019 4.481,00 4.481,00 20/05/2019
31/05/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Aggiudicatari:
IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
MANIFESTI E INVITI CERIMONIA GIURAMENTO 69,68 69,68 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
ACQUISTO PIANTE 229,39 229,39 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Pagamento Fattura n.6133/PA pacchetto aggiuntivo assistenza 80,00 80,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.10/001 del 26/06/2019 1.875,00 1.875,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANIELA RITA COLLURA (05428370877)
Aggiudicatari:
DANIELA RITA COLLURA (05428370877)
MATERIALI RIPARAZIONE TETTO SCUOLA 629,50 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
Aggiudicatari:
MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
Pagamento Fattura n.20194E08024 del 19/03/2019 1.200,00 1.200,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Trasporto strumenti musicali cortile Platamone 150,00 150,00 29/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORAZIO MESSINA (03343010876)
Aggiudicatari:
ORAZIO MESSINA (03343010876)
TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI FERMATA METRO STESICORO 150,00 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MESSINA ORAZIO (MSSRZO75B20C351L)
Aggiudicatari:
MESSINA ORAZIO (MSSRZO75B20C351L)
Pagamento Fattura n.20194E13925 del 09/05/2019 626,06 626,06 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.75/PA del 22/05/2019 - #IMIEI10LIBRI 160,00 160,00 29/05/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l (00205740426)
Aggiudicatari:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l (00205740426)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 23/05/2019 382,50 382,50 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Adernò Sebastiano (DRNSST75L28F943V)
Aggiudicatari:
Adernò Sebastiano (DRNSST75L28F943V)
Pagamento Fattura n.FPA 7/19 intervento fabbro a "Le Ginestre" 70,00 70,00 09/12/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Aggiudicatari:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Pagamento Fattura n.A414 del 21/03/2019 900,00 900,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Acquisto toner e mouse 115,00 115,00 29/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.451 del 03/07/2019 - TENDE AULE PLESSO CENTRALE E ALBATROS 3.756,00 3.756,00 30/07/2019
30/07/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Aggiudicatari:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Pagamento Fattura n.21 del 31/05/2019 1.502,99 1.502,99 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ETNA 'NGENIOUSA (04672910876)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ETNA 'NGENIOUSA (04672910876)
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 2.165,00 2.165,00 13/12/2019
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
SPETTACOLO "NOTE DI NATALE" 1.291,08 0,00 13/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
Aggiudicatari:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
Pagamento Fattura n.V2/528043 del 27/03/2019 803,60 803,60 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.20194E27060 cancelleria 458,08 458,08 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 biglietti spettacolo IL GRINCH 1.357,99 1.357,99 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI (05676880874)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI (05676880874)
Pagamento Fattura n.65 del 18/04/2019 250,41 250,41 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
Pagamento Fattura n.51 del 04/04/2019 319,67 319,67 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
Pagamento Fattura n.0/1953 del 30/07/2019 112,00 112,00 27/08/2019
27/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.V00041 del 24/03/2019 220,00 220,00 29/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEA BUS SRL (05171980872)
Aggiudicatari:
SEA BUS SRL (05171980872)
Pagamento Fattura n.28 spettacolo "Bimbi e Pupi" 644,00 644,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULTURALE PERLE DI SICILIA (05397710871)
Aggiudicatari:
ASS. CULTURALE PERLE DI SICILIA (05397710871)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 09/04/2019 18,00 18,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Aggiudicatari:
Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Pagamento Fattura n.39 del 24/05/2019 250,00 250,00 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
Aggiudicatari:
Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
Pagamento Fattura n.FATTPA 101_19 Refezione OTTOBRE 2019 14.554,50 14.554,50 27/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G & C Servizi Globali S.r.l. (04427080876)
Aggiudicatari:
G & C Servizi Globali S.r.l. (04427080876)
Pagamento Fattura n.0106040000332 del 24/01/2019 173,52 173,52 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.FPA 102/19 del 09/03/2019 1.709,09 1.709,09 19/03/2019
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Aggiudicatari:
POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Pagamento Fattura n.39/P del 29/03/2019 4.636,00 4.636,00 13/05/2019
30/07/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEC S.r.l. (05208980879)
Aggiudicatari:
TEC S.r.l. (05208980879)
ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE 718,00 718,00 29/08/2019
09/09/2019
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
Partecipanti:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Aggiudicatari:
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Pagamento Fattura n.A1553 materiale di pulizia 1.375,00 1.375,00 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 05/06/2019 540,00 540,00 30/07/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A)
Aggiudicatari:
Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A)
Pagamento Fattura n.FE-60 biglietti "Cenerentola" 2015 2.470,91 2.470,91 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
Aggiudicatari:
ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
PROGETTO "SCUOLE BELLE" 146.435,36 118.217,68 28/12/2018
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
PFE S.p.A (01701300855)
Aggiudicatari:
PFE S.p.A (01701300855)
Pagamento Fattura n.251/PA del 01/12/2018 7.563,63 7.563,63 14/12/2018
18/06/2019
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Aggiudicatari:
SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Pagamento Fattura n.8V00251977 del 06/06/2018 1.835,32 1.670,32 27/06/2018
08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 669,76 669,76 28/12/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Pagamento Fattura n.262/18E del 13/12/2018 4.542,72 4.542,72 17/12/2018
18/06/2019
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Pagamento Fattura n.3 del 02/03/2018 571,20 571,20 09/03/2018
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
PUBBLICITA' - TARGHE 400,00 400,00 28/12/2018
29/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Aggiudicatari:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Pagamento Fattura n.155/P del 27/11/2018 - Noleggio fotocopiatori ottobre-novembre 2018 6.000,00 4.389,81 03/12/2018
23/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC S.r.l. (05208980879)
Aggiudicatari:
TEC S.r.l. (05208980879)
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 1.190,50 1.190,50 28/12/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2019 1.878,00 1.878,00 28/12/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.14 del 28/10/2016 604.763,27 604.260,55 11/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAETITIA SRL (04955460870)
Aggiudicatari:
LAETITIA SRL (04955460870)
Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016 369.927,92 369.927,92 29/11/2016
13/12/2019
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
PFE S.p.A (01701300855)
Aggiudicatari:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
PFE S.p.A (01701300855)
Totali Numero Lotti: 101 1.300.200,68 1.224.250,58
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Shortcode: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 29.01.2021
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15829/2020/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PASTI NOVEMBRE E DICEMBRE 4.624,20 0,00 31/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Scamar (02459910796)
Aggiudicatari:
Scamar (02459910796)
ARGO DARWIN FT.153-2018 520,00 520,00 25/11/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Aggiudicatari:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
trasporto banchi da plesso Centrale a plesso Albatros e collocamento nelle aule 260,00 260,00 10/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
Aggiudicatari:
T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
ACQUISTO BSC- PARETI IN CARTONGESSO PER AULE 6.856,00 6.856,00 15/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BSC Group costruzioni a secco srls (05601370876)
Aggiudicatari:
BSC Group costruzioni a secco srls (05601370876)
Materiali di pulizia e protezione Detersud 1.788,40 1.788,40 15/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Spettacolo "Sutta'npedi di nuciddi..."-Alosha 745,45 745,45 30/01/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS.SPORT.DILET."OFFICINA DEL MOVIMENTO CREATIVO (05352970874)
Aggiudicatari:
ASS.SPORT.DILET."OFFICINA DEL MOVIMENTO CREATIVO (05352970874)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA 144,12 144,12 25/11/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
Acquisto macchinario sanificatore 750,00 750,00 20/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
Aggiudicatari:
SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
CONVENZIONE CONSIP N.5494331 NOLEGGIO CELLULARI E SCHEDE DATI 382,83 80,79 15/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.28/E 2020 detergente mani 72,00 72,00 06/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Aggiudicatari:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Materiali di igiene e protezione LGS 770,07 770,07 15/10/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Aggiudicatari:
LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA 114,36 114,36 25/11/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Cancelleria 273,80 273,80 13/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
spostamento banchi scuola media dal piano terra al primo piano plesso Centrale 260,00 260,00 12/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
Aggiudicatari:
T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
Fornitura e montaggio cancello plesso Le Ginestre e altre riparazioni 3.250,00 3.250,00 08/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Aggiudicatari:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Pagamento Fattura n.A416 3.599,00 3.599,00 14/05/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ACQUISTO DETERSUD MATERIALI IGIENIZZAZIONE E PROTEZIONE 2.008,00 2.008,00 10/09/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ACQUISTO N.3 TERMOMETRI 161,70 161,70 05/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
ACQUISTO N.3 LETTINI/BRANDINE PER AULE CODID 86,04 86,04 29/09/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON (11005760159)
ACQUISTO BARRIERE NEW JERSEY 3.480,00 3.480,00 31/07/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.A795 -materiali pulizia 668,50 668,50 30/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Materiali di manutenzione elettrica 116,90 116,90 14/10/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Aggiudicatari:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE 1.700,00 0,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Aggiudicatari:
A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Pagamento Fatture n.19/2020, n.21/2020, n.20/2020 Feste di Carnevale 3.453,64 3.453,64 06/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
Aggiudicatari:
CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
ACQUISTO N.110 BANCHI MONOPOSTO 3.990,80 3.990,80 31/07/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Grasso Forniture Srl (04872170875)
Aggiudicatari:
Grasso Forniture Srl (04872170875)
ACQUISTO TELI LATERALI PER GAZEBO 1.000,00 0,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870)
Aggiudicatari:
MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870)
Pagamento Fattura n.126 riparazione cancello Via Villini a Mare 1.650,00 1.650,00 11/03/2020
11/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
Aggiudicatari:
FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
ACQUISTO TENDE ALBATROS 1.105,00 1.105,00 14/09/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Aggiudicatari:
GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Pagamento Fattura n.34/E 2020 prodotti di pulizia 224,80 224,80 07/04/2020
07/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Aggiudicatari:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Pagamento Fattura n.59/E 2020 materiali pulizia 157,50 157,50 30/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Aggiudicatari:
DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Ordine di acquisto Argo Presenze 2.762,50 2.762,50 29/06/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Aggiudicatari:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Ordine materiali per pubblicità 1.354,00 1.354,00 29/06/2020
13/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Aggiudicatari:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Ordine cancelleria 364,98 364,98 28/01/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 1.314,50 1.314,50 11/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ACQUISTO N.1 BATTERIA PER IMPIANTO ALLARME 109,00 0,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI VARIE -LAVORI ESEGUITI DA ENTE PROPRIETARIO 183,70 183,70 30/09/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Aggiudicatari:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Rinnovo contratto assistenza 2020 2.020,00 2.020,00 23/01/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
FORNITURA E MONTAGGIO CANCELLO VIA QUASIMODO 3.500,00 3.500,00 26/08/2020
08/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
Aggiudicatari:
FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI BORGIONE 847,46 0,00 24/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FORNITURA MONTAGGIO VIDEOCLIP MUSICALE 200,00 200,00 11/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
Aggiudicatari:
Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
ACQUISTO VETRO ANTINFORTUNIO PLESSO ALBATROS 80,00 80,00 18/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VETRERIA DI F. DE MARIA & C. SNC (02607430879)
Aggiudicatari:
LA VETRERIA DI F. DE MARIA & C. SNC (02607430879)
Spettacolo "Il principe ranocchio" 700,00 700,00 27/01/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
Aggiudicatari:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
ACQUISTO SOFTWARE DEDALO+PAGOPA 2.580,20 2.580,20 31/07/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237)
Aggiudicatari:
A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237)
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE -DIDATTICA 119,50 0,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ORDINE MEPA N. 5490544 5.852,00 5.852,00 29/06/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.A0054/20 Centralino 382,14 382,14 30/07/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEPA S.R.L. (03298180872)
Aggiudicatari:
CEPA S.R.L. (03298180872)
ACQUISTO N.3 CONDIZIONATORI PER AULE 1.389,92 1.389,92 30/11/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO MET S.R.L. (05562880871)
Aggiudicatari:
GRUPPO MET S.R.L. (05562880871)
ACQUISTO LIBRI COMODATO D'USO - CAVALLOTTO 161,12 161,12 28/10/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
Aggiudicatari:
CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI 1^ ANNO 640,00 640,00 26/08/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
Aggiudicatari:
FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA COVID 3.000,00 3.000,00 01/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASB COMUNICAZIONI DI SBERNO ANDREA (SBRNDR80A27C351H)
Aggiudicatari:
ASB COMUNICAZIONI DI SBERNO ANDREA (SBRNDR80A27C351H)
Pagamento Fattura n.0000018 materiali artistici 316,35 316,35 11/03/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KEP S.R.L. (04643480876)
Aggiudicatari:
KEP S.R.L. (04643480876)
Pagamento Fattura n.20204E17759 Registri vari 258,60 258,60 30/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ACQUISTO PARAFIATI E CAMICI - MILLEVOLTI 906,00 906,00 03/08/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Millevolti s.a.s. di Bruno C. & C. (04452230875)
Aggiudicatari:
Millevolti s.a.s. di Bruno C. & C. (04452230875)
ACQUISTO GAZEBO PER PLESSO ALBATROS 3.000,00 3.000,00 20/08/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870)
Aggiudicatari:
MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 festa di carnevale 450,00 450,00 06/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIRAVOCE EVENTI S.N.C. DI MAUGERI ANTONIO E BONACCORSO STEFANO (05702290874)
Aggiudicatari:
GIRAVOCE EVENTI S.N.C. DI MAUGERI ANTONIO E BONACCORSO STEFANO (05702290874)
ACQUISTO LAVAPAVIMENTI 1.960,00 1.960,00 07/09/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ORDINE MEPA N.5879378- ACQUISTO LICENZA G SUITE ENTERPRISE FOREDUCATION PACCHETTO DA 50 2.400,00 2.400,00 25/11/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
ACQUISTO LIBRI ALUNNI BES E DAS 597,90 597,90 26/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Acquisto mepa 5462371- notebook 1.110,00 1.110,00 14/05/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ACQUISTO LAVAGNE IN ARDESIA PER AULE 400,00 400,00 25/11/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN (02044501001)
Aggiudicatari:
ERREBIAN (02044501001)
ACQUISTO LIBRI COMODATO USO-MARTORANA 223,20 223,20 28/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTORANA LIBRI SNC (03212490878)
Aggiudicatari:
MARTORANA LIBRI SNC (03212490878)
ACQUISTO MYO SPA- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE COVID 1.822,79 1.822,79 31/07/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Acquisto materiale pubblicitario 58,00 58,00 15/09/2020
13/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Aggiudicatari:
TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
SERVIZI DI SANIFICAZIONE 819,95 819,95 15/09/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRANDON WASH S.R.L. (05551750879)
Aggiudicatari:
BRANDON WASH S.R.L. (05551750879)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUT. PLESSO ALBATROS 115,20 0,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Aggiudicatari:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Acquisto materiali vari per manutenzioni 946,45 946,45 07/09/2020
08/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Aggiudicatari:
RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Pagamento Fattura n.139/2020 410,00 410,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Aggiudicatari:
SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
ASSICURAZIONE ALUNNI 5.321,20 0,00 31/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ODA N.5624912 9.865,68 0,00 31/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NET SENSE SRL (04253850871)
Aggiudicatari:
NET SENSE SRL (04253850871)
ACQUISTO MACCHINARIO PER SANIFICAZIONE AD OZONO PER PLESSI 750,00 750,00 06/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
Aggiudicatari:
SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
SERVIZI GDPR 540,00 0,00 31/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SENSE SRL (04253850871)
Aggiudicatari:
NET SENSE SRL (04253850871)
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA 1.158,50 0,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Aggiudicatari:
DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ordine mepa n.5790995 acquisto n.2 notebook 1.064,00 1.064,00 19/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
RIPARAZIONI VARIE PALESTRA E ACCESSORI 850,00 850,00 31/07/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Aggiudicatari:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO-DB FOR SCHOOL 31,28 31,28 28/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DB FOR SCHOOL s.r.l. (05413400879)
Aggiudicatari:
DB FOR SCHOOL s.r.l. (05413400879)
ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO 3.810,00 3.810,00 03/08/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Aggiudicatari:
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI 946,00 946,00 08/09/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Pagamento Fattura n.20204E04583 -CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE 1.200,00 1.200,00 11/03/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
spostamento banchi e sedie scuola elementare dal piano terra al primo piano plesso Centrale e spostamento banchi in disuso 260,00 260,00 18/11/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
Aggiudicatari:
T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
Pagamento Fattura n.9Sez5 Convenzione Educhange 183,00 183,00 11/03/2020
11/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Aggiudicatari:
A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2019 112.819,09 112.819,09 16/12/2019
14/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Scamar (02459910796)
Aggiudicatari:
Scamar (02459910796)
SERVIZI ADEGUAMENTO GDPR 600,00 600,00 13/12/2019
17/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SENSE SRL (04253850871)
Aggiudicatari:
NET SENSE SRL (04253850871)
FORNITURA E MONTAGGIO LAVORI IN FERRO E SERRATURE 1.400,00 1.400,00 13/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Aggiudicatari:
MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Pullman prenotati 4.321,82 4.321,82 13/12/2019
13/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Aggiudicatari:
Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
SPETTACOLO ROMEO E GIULIETTA 1.534,55 1.534,55 13/12/2019
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Aggiudicatari:
ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Pagamento Fattura n.37 del 26/06/2019 2.400,00 1.200,00 29/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Aggiudicatari:
DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Assicurazione alunni 19/20 4.911,33 4.911,33 13/12/2019
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
MATERIALI RIPARAZIONE TETTO SCUOLA 629,50 629,50 13/12/2019
19/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
Aggiudicatari:
MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
Trasporto strumenti musicali cortile Platamone 300,00 150,00 29/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORAZIO MESSINA (03343010876)
Aggiudicatari:
ORAZIO MESSINA (03343010876)
SPETTACOLO "NOTE DI NATALE" 1.291,08 1.291,08 13/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
Aggiudicatari:
Associazione Buio in Sala (04565180876)
Pagamento Fattura n.8V00251977 del 06/06/2018 2.826,64 990,91 27/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.155/P del 27/11/2018 - Noleggio fotocopiatori ottobre-novembre 2018 7.140,23 2.750,42 03/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEC S.r.l. (05208980879)
Aggiudicatari:
TEC S.r.l. (05208980879)
Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016 400.219,43 30.291,51 29/11/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
PFE S.p.A (01701300855)
Aggiudicatari:
L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372)
PFE S.p.A (01701300855)
Totali Numero Lotti: 93 653.941,90 250.735,66
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