ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PARINI"

Shortcode: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. PARINI" - CATANIA
Aggiornato al 25.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
9285734E18	Pagamento Fattura n.592/PA del 30/11/2022 PASTI ALUNNI OTTOBRE	26.008,16	23.650,72	14/12/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Scamar (02459910796) Aggiudicatari: Scamar (02459910796)
Z0136BEB6F	Pagamento Fattura n.81/P del 21/06/2022 BANDIERE	143,50	143,50	27/06/2022 27/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOLIVARI S.r.L. (00948540166) Aggiudicatari: SOLIVARI S.r.L. (00948540166)
Z0337D2C01	Pagamento Fattura n.FPA 15/22 del 03/10/2022 fornitura a montaggio corrimano via quasimodo	450,00	450,00	10/10/2022 11/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z033861A75	Pagamento Fattura n.243 del 16/12/2022 ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI	5.192,00	5.192,00	21/12/2022 22/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agency Underwriting srl (03729010540) Aggiudicatari: Agency Underwriting srl (03729010540)
Z04361CED3	SOSTITUZIONE VETRO PORTA INGRESSO	180,00	180,00	27/04/2022 28/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z0436BE270	TARGHETTE ADESIVE MODULO DIVERTIMPARO	10,00	10,00	17/06/2022 17/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z043901DAC	Pagamento Fattura n.0466040000721 del 12/12/2022 materiale decorativo e piante	142,62	142,62	20/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
z05361567f	Pagamento Fattura n.0466050001723 del 21/04/2022 acquisto pile	49,10	49,10	27/04/2022 28/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Z08364CCAB	registri per esami licenza media e materiali vari	152,78	152,78	12/05/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z103779224	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	309,36	309,36	31/08/2022 31/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z1537C5E0E	Pagamento Fattura n.73 del 31/10/2022 MONTGGIO SCHERMI E RIPRISTINO PARETI	5.181,00	5.181,00	21/11/2022 21/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z1634E28F8	MATERIALE ELETTRICO	210,20	210,20	07/02/2022 07/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
Z173856A76	gita acireale batia 10, 11 e 14 novembre	7.427,24	7.427,24	21/11/2022 27/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871) Aggiudicatari: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Z1A3762C06	PON DIVERTIMPARA 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-409 Uno short film contro uso esasperato dei social	1.000,00	1.000,00	09/09/2022 09/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.I.O.S. a.c. (04191640871) Aggiudicatari: A.I.O.S. a.c. (04191640871)
Z2038029B9	travaso dati pc dsga	100,00	100,00	03/10/2022 06/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
Z22361819C	note inclusive 20 leggii con borsa	540,98	540,98	21/04/2022 28/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Rosaria Leotta (01818010876) Aggiudicatari: Rosaria Leotta (01818010876)
Z233616B54	modulo senti che ritmo 25 boomwackers, tubi intonati colorati	94,26	94,26	21/04/2022 28/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Rosaria Leotta (01818010876) Aggiudicatari: Rosaria Leotta (01818010876)
Z243535A56	ACQUISTO STARTER PER NEON	76,00	76,00	16/02/2022 09/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
Z243802004	Pagamento Fattura n.199/FE del 10/10/2022 scheda interfaccia per ponte radio	120,00	120,00	11/10/2022 11/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Z2A3788F3F	acquisto 15 notebook	10.888,50	0,00	29/08/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
Z2B3647FD2	Pagamento Fattura n.59/fatt GITA A CARLENTINI IL GIARDINO DEL SOLE	318,18	318,18	26/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VALASTRO TOUR SERVICE SRL (05290190874) Aggiudicatari: VALASTRO TOUR SERVICE SRL (05290190874)
Z2C3880AD7	Pagamento Fattura n.1799 del 03/12/2022 materiale di pulizia	19,16	19,16	20/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Z2D371B6FA	Pagamento Fattura n.9632/FVIAC del 01/09/2022 carta A4	379,00	379,00	09/09/2022 09/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z3B3815C0B	Pagamento Fattura n.4246 del 05/10/2022 materiale per edilizia	32,87	32,87	21/11/2022 21/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878) Aggiudicatari: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878)
Z403557742	riparazione maniglia porta lato mensa	122,00	122,00	25/02/2022 09/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z4134A8F27	3 schede da 60 gb 3 bim 22	400,00	118,02	27/04/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z41376482F	scialbatura plessi	2.475,00	2.475,00	23/08/2022 21/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAVALLI SALVATORE (03306360870) Aggiudicatari: CAVALLI SALVATORE (03306360870)
Z4535E199A	ASSISTENZA PROGRAMMA RINNOVA INVENTARIO	250,00	250,00	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Z4538549c2	chiavetta usb	38,62	38,62	26/10/2022 28/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z4634E6207	ACQUISTO STEMMI SCUOLA	85,00	85,00	31/01/2022 31/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ICOS DI ARCIDIACONO LAURA ELISABETTA (RCDLLS84H55C351S) Aggiudicatari: ICOS DI ARCIDIACONO LAURA ELISABETTA (RCDLLS84H55C351S)
Z46369B3B6	GITA ZAFFERANA ETNEA 30 MAGGIO	766,39	766,39	08/06/2022 08/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RUSSO SALVATORE (01507910873) Aggiudicatari: RUSSO SALVATORE (01507910873)
Z4734A8ECF	allarme 4 bim 2022	32,88	30,07	14/06/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z4B34C23D7	Pagamento Fattura n.3695/PA del 13/01/2022 RINNOVO SOFTWARE ARGO	2.285,00	2.285,00	21/01/2022 21/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Z4C36D85E0	materiale didattico	94,51	94,51	29/06/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4D37E001F	Pagamento Fattura n.4052 del 26/09/2022 sacchi di malta	30,74	30,74	10/10/2022 11/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878) Aggiudicatari: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878)
Z58385780F	Pagamento Fattura n.6/PA del 28/10/2022 locandine	22,40	22,40	02/11/2022 02/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879) Aggiudicatari: ELIOGRAFICA MARINELLA S.R.L. (03612510879)
Z5A36BDD2F	ETICHETTE ADESIVE LIBRI MODULO LEGGERIAMO	13,00	13,00	17/06/2022 17/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z5E3762BB9	ornitura attrezzature audio-video e supporto tecnico e per montaggio e post produzione PON LETS BECOME COMPETENT 10.2.2A-FSEPON-SI-2021- 429	1.000,00	1.000,00	09/09/2022 09/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.I.O.S. a.c. (04191640871) Aggiudicatari: A.I.O.S. a.c. (04191640871)
Z5F3924C8E	Pagamento Fattura n.0466040000723 del 16/12/2022 SCALA E ALTRO MATERIALE	134,41	134,41	21/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Z6037EE1D9	materiale edile	31,32	31,32	23/11/2022 23/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878) Aggiudicatari: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878)
Z61366921A	Pagamento Fattura n.FPA 23/22 del 30/06/2022 TARGA PUBBLICITARIA	95,00	95,00	11/07/2022 11/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Millevolti s.a.s. di Bruno C. & C. (04452230875) Aggiudicatari: Millevolti s.a.s. di Bruno C. & C. (04452230875)
Z65356D08D	Pagamento Fattura n.0060000061 del 31/03/2022 NEON E STARTER	131,30	131,30	11/04/2022 11/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
Z67361671B	modulo divertiimparo chiavette usb da 32 GB	167,00	167,00	21/04/2022 16/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SISTERS S.R.L. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.R.L. (02316361209)
Z723431D95	Pagamento Fattura n.2022000005 del 31/01/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI MESE DICEMBRE 2021	458,22	458,22	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Z73362B0D6	MODULO MUSICA MAESTRO ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO	97,70	97,70	12/05/2022 09/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Creativando Arte & Hobby di Federico Stefania Simona (05522960870) Aggiudicatari: Creativando Arte & Hobby di Federico Stefania Simona (05522960870)
Z7537CD222	Pagamento Fattura n.3931 del 19/09/2022 materiale edile	57,99	57,99	10/10/2022 11/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878) Aggiudicatari: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878)
Z7D34A647F	Pagamento Fattura n.4/FE del 04/01/2022 CONTRATTO DI TELEASSISTENZA	300,00	300,00	18/01/2022 21/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Z7F35500EF	Pagamento Fattura n.4527/FVISE CANONE SEGRETERIA	1.244,40	1.244,40	14/03/2022 09/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z7F3671AA1	2 MATERIALE DI PULIZIA	867,00	867,00	20/05/2022 20/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z7F36A709E	Pagamento Fattura n.2P del 20/06/2022 RISTORANTE MONTALBANO ELICONA	1.248,00	1.248,00	29/06/2022 29/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RESALIO S.R.L.S. (03578870838) Aggiudicatari: RESALIO S.R.L.S. (03578870838)
Z88376566B	REGISTRI	238,35	238,35	23/08/2022 31/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z88380CF05	Pagamento Fattura n.0060000264 del 31/10/2022 MATERIALE EDILE	55,23	55,23	21/11/2022 21/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
Z8934A8A0C	3 schede 20 gb 3 bim 22	250,00	51,10	27/04/2022 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z89362ACF6	MODULO SENTI CHE RITMO ACQUISTO MATERIALE VARIO	39,70	39,70	12/05/2022 21/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Creativando Arte & Hobby di Federico Stefania Simona (05522960870) Aggiudicatari: Creativando Arte & Hobby di Federico Stefania Simona (05522960870)
Z8A35BAFE0	Pagamento Fattura n.638 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022	554,00	554,00	14/04/2022 14/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Z8B369042D	MEDAGLIE	222,45	222,45	06/06/2022 27/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARCO SALEMI (05718190878) TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: MARCO SALEMI (05718190878) TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z8C38D2826	Pagamento Fattura n.693/FRA del 13/12/2022 piante	257,31	257,31	23/12/2022 23/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878) Aggiudicatari: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
Z9036C1ACD	Pagamento Fattura n.FPA 9/22 del 10/06/2022 riparazioni porta d'ingresso al plesso Albatrose sostituzione serratura porta d'ingresso plesso le ginestre	400,00	400,00	14/06/2022 14/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z913880B97	Pagamento Fattura n.1800 del 03/12/2022 MATERIALE DI PULIZIA	382,60	382,60	14/12/2022 14/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Z923631D33	viaggio a Palermo 24 2 25 maggio anticipo 70%	12.322,50	12.322,50	19/05/2022 31/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TURISMA SRLS (05716860878) Aggiudicatari: TURISMA SRLS (05716860878)
Z923764777	scialbatura plessi	1.155,00	1.155,00	23/08/2022 21/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAVALLI SALVATORE (03306360870) Aggiudicatari: CAVALLI SALVATORE (03306360870)
Z963665CBC	Pagamento Fattura n.57/PA del 14/06/2022 2 TARGHE	100,00	100,00	27/06/2022 27/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z9935BA340	Pagamento Fattura n.2/30 del 31/03/2022 materiale pulizia	807,15	807,15	11/04/2022 11/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSI SRL (01876860899) Aggiudicatari: DETERSI SRL (01876860899)
Z99368F93E	Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 15/06/2022 gita del 27 maggio	488,00	488,00	17/06/2022 17/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROCCADIA (01975130897) Aggiudicatari: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROCCADIA (01975130897)
Z9937476A6	interventi manutenzione plesso ginestre	2.050,00	2.050,00	30/08/2022 31/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z9C38060B7	Pagamento Fattura n.0466020001083 del 05/10/2022 materiale isdraulico e rete	41,07	41,07	10/10/2022 11/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Z9C38F70E6	Pagamento Fattura n.694/FRA del 13/12/2022 PIANTE NATALIZIE	79,25	79,25	21/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878) Aggiudicatari: PUNTO FARO S.R.L. (05262190878)
z9d36590b9	N. 105 PASTI COME CONCORDATO (97 ALUNNI E 8 ACCOMPAGNATORI)	2.765,00	2.765,00	16/05/2022 06/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FLY SICILIA NEAS VIAGGI DI PELLIGRA MASSIMO (01692480898) geco bar di Temperanza Manuelo e Tramontana Antonino snc (01901390854) Il Giardino del Sole di Nicosia Vincenza Maria (02033550894) SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROCCADIA (01975130897) Aggiudicatari: FLY SICILIA NEAS VIAGGI DI PELLIGRA MASSIMO (01692480898) geco bar di Temperanza Manuelo e Tramontana Antonino snc (01901390854) Il Giardino del Sole di Nicosia Vincenza Maria (02033550894) SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROCCADIA (01975130897)
ZA037400EB	materiale di pulizia	3.776,22	3.776,22	09/09/2022 28/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
ZA337D5DFE	Pagamento Fattura n.0060000277 del 24/11/2022 materiale edile e idraulico	545,25	545,25	28/11/2022 28/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
ZA33881C35	Pagamento Fattura n.267/FE del 15/12/2022 materiali di pulizia	462,48	462,48	20/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
ZA536F6E9B	fornitura del 14/09/2022 INPIANTI AUDIOVISIVI	160,00	160,00	19/09/2022 19/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Danilo Auditore (03394970879) Aggiudicatari: Danilo Auditore (03394970879)
ZA635BA2D5	Pagamento Fattura n.88/FE materiale di pulizia	410,40	410,40	11/04/2022 11/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
ZA8366929C	VISITA CCR CASTELLO URSINO	381,82	381,82	20/05/2022 26/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
ZAE3853AEB	Pagamento Fattura n.22/FE del 27/11/2022 visite del 7 8 10 11 14 novembre	2.224,55	2.224,55	28/11/2022 28/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BATIA DELL`ARCANGELO GABRIELE (04720700873) Aggiudicatari: BATIA DELL`ARCANGELO GABRIELE (04720700873)
ZAF36D8907	MATERIALE DIDATTICO	286,61	286,61	27/06/2022 27/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZB035DAB37	Pagamento Fattura n.24 del 08/04/2022 LIBRI	258,00	258,00	11/04/2022 11/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARIA GRAZIA TOMASELLO (04738520875) Aggiudicatari: MARIA GRAZIA TOMASELLO (04738520875)
ZB13746B78	SFIGMOMANOMETRO	40,00	40,00	23/08/2022 31/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUSEPPE CANTONE & C.SAS (02685910875) Aggiudicatari: GIUSEPPE CANTONE & C.SAS (02685910875)
ZB237A5B77	lavaggio tende	58,20	58,20	09/09/2022 09/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COCCO MONICA (05719120874) Aggiudicatari: COCCO MONICA (05719120874)
ZB6353D40C	coppe e medaglie	230,00	230,00	09/03/2022 09/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
ZB638A6F92	Pagamento Fattura n.55/FE del 19/11/2022 STEMMI CCR	170,00	170,00	21/11/2022 21/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ICOS DI ARCIDIACONO LAURA ELISABETTA (RCDLLS84H55C351S) Aggiudicatari: ICOS DI ARCIDIACONO LAURA ELISABETTA (RCDLLS84H55C351S)
ZB934D2CCD	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 17/01/2022	180,00	180,00	21/01/2022 21/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
ZBC38DF447	Pagamento Fattura n.731/AC del 07/12/2022 pianoforte	2.950,00	2.950,00	14/12/2022 14/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPPELLANI DR SANTI SRL (02209800875) Aggiudicatari: CAPPELLANI DR SANTI SRL (02209800875)
ZBF37F22AC	Pagamento Fattura n.11376/FVIAC del 29/09/2022 cartine geografiche	86,40	86,40	10/10/2022 11/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZC035114CE	acquisto materiale di pulizia	1.867,11	1.867,11	16/02/2022 09/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSI SRL (01876860899) Aggiudicatari: DETERSI SRL (01876860899)
ZC038E690D	Pagamento Fattura n.5305 del 05/12/2022 bidoni membrana liquida	203,36	203,36	20/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878) Aggiudicatari: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878)
ZC136B6CBD	visita didattica agriturismo 8 giugno e 27 maggio	895,00	895,00	17/06/2022 17/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROCCADIA (01975130897) Aggiudicatari: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ROCCADIA (01975130897)
ZC3362D51B	Pullman per Carlentini tenuta Roccadia	8.560,16	8.560,16	12/05/2022 09/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871) Aggiudicatari: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
ZC537959D2	scialbatura corridoi e scale plessi	3.516,30	3.516,30	30/08/2022 21/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAVALLI SALVATORE (03306360870) Aggiudicatari: CAVALLI SALVATORE (03306360870)
ZC73931CFE	Pagamento Fattura n.273/FE del 22/12/2022 CONTRATTO TELEASSISTENZA 2023	300,00	300,00	22/12/2022 22/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
ZC837956B5	acquisto sanificatore	750,00	750,00	30/08/2022 09/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871) Aggiudicatari: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
ZC9364E441	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	191,25	191,25	16/05/2022 06/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZCB3751346	FRIGORIFERO	187,62	187,62	23/08/2022 31/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRUNO DOMENICO E FIGLI S.R.L. (00183090877) Aggiudicatari: BRUNO DOMENICO E FIGLI S.R.L. (00183090877)
ZCC362B246	MODULO MUSICA MAESTRO ACQUISTO CARTA	26,15	26,15	12/05/2022 27/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KEP S.R.L. (04643480876) Aggiudicatari: KEP S.R.L. (04643480876)
ZCF37913F6	lavori di ristrutturazione aula mensa	3.997,02	3.997,02	29/08/2022 19/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BSC Group costruzioni a secco srls (05601370876) Aggiudicatari: BSC Group costruzioni a secco srls (05601370876)
ZD1354F6AE	MATERIALE DI CANCELLERIA	148,74	148,74	14/03/2022 18/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZD236895E4	GITA A SIRACUSA	414,96	414,96	27/05/2022 27/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Arenario associazione culturale (01752520898) Aggiudicatari: Arenario associazione culturale (01752520898)
ZD3362AC51	MODULO CORO DELLE MANI BIANCHE MATERIALE ARTISTICO	221,48	221,48	12/05/2022 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KEP S.R.L. (04643480876) Aggiudicatari: KEP S.R.L. (04643480876)
ZD435416F6	CANONE 1 MARZO 31 MAGGIO	1.911,64	1.911,64	06/06/2022 28/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ZD935A44D3	Pagamento Fattura n.0466030000237 del 18/03/2022 CASSETTE WC	220,49	220,49	22/03/2022 22/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
ZDC34E2287	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	400,00	400,00	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
ZDF3743F00	MATERIALE PITTURA	147,62	147,62	23/08/2022 31/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
ZE4368A682	GUIDA TURISTICA DEL 25 MAGGIO	720,00	720,00	31/05/2022 31/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DELLA PROV.DI SIRACUSA (01951720893) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DELLA PROV.DI SIRACUSA (01951720893)
ZE436E577C	6 schermi lg	8.080,23	8.080,23	29/06/2022 19/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: R-Store S.p.A. (05984211218) Aggiudicatari: R-Store S.p.A. (05984211218)
ZE4380C776	Pagamento Fattura n.11809/FVIAC del 07/10/2022 registri	77,23	77,23	17/10/2022 24/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZE6362AB8E	MODULO CORO DELLE MANI BIANCHE MATERIALE ARTISTICO	104,50	104,50	12/05/2022 21/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Creativando Arte & Hobby di Federico Stefania Simona (05522960870) Aggiudicatari: Creativando Arte & Hobby di Federico Stefania Simona (05522960870)
ZE83910F88	CARTA	450,00	450,00	14/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZEB390F1F2	Pagamento Fattura n.20/PA del 15/12/2022 rappresentazione teatrale il favoloso gatto con gli stivali	3.072,73	3.072,73	20/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Associazione Buio in Sala (04565180876) Aggiudicatari: Associazione Buio in Sala (04565180876)
ZEC344B8ED	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE FINO A OTTOBRE 22	3.305,48	3.305,48	28/03/2022 28/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
ZEC35B5698	Pagamento Fattura n.2951/FVIAC del 25/03/2022 fornitura carta	335,00	335,00	11/04/2022 11/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZEF38B2D75	Pagamento Fattura n.8609 del 15/12/2022 GW FOR EDUCATION TEACHING & LEARNING UPGRADE 1Y	210,00	210,00	21/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
ZF23671A40	MATERIALE DI IGIENE	511,50	511,50	17/06/2022 17/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
ZF237B4A4D	Pagamento Fattura n.0060000225 del 30/09/2022 citofoni	224,20	224,20	11/10/2022 11/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
ZF238BBB74	acquisto amplificatori e mixer digitale per auditorium	2.422,06	2.422,06	24/11/2022 14/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Rosaria Leotta (01818010876) Aggiudicatari: Rosaria Leotta (01818010876)
ZF735C7BC7	Pagamento Fattura n.70/FE del 04/04/2022 SOSTITUZIONE SENSORI	180,00	180,00	11/04/2022 11/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
ZF738B8ACC	Pagamento Fattura n.FA TTPA8_22 del 16/12/2022 GITA CALTAGIRONE IL 30 11 E 12 12	1.249,50	1.249,50	20/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Soc.Coop. Sikelia (04471690877) Aggiudicatari: Soc.Coop. Sikelia (04471690877)
ZF937C1B11	SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIE	30,00	30,00	21/09/2022 21/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z4D342B095	MATERIALE DIDATTICO (MINIMARE CON PALLINE E MATERASSO BLU)	823,74	823,74	14/12/2021 09/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z6934AC418	3 PANNELLI PROMETHEAN MULTITOUCH	4.950,00	4.950,00	30/12/2021 07/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
Z6E303A041	ACQUISTO N.1 SCHEDA L20+N.4 SCHEDE DATI PER DAD	442,04	43,08	18/01/2021 28/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z9B3039EA8	ORDINE CONSIP N.5981146 N.1 SCHEDA TIM PER IMPIANTO ALLARME	44,07	22,15	18/01/2021 28/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z9D346105E	CONTRATTO SPORTELLO PSICOLOGICO a.s. 21/22 BARBAGALLO	2.200,00	2.200,00	14/12/2021 06/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEBI BARBAGALLO (05172350877) Aggiudicatari: SEBI BARBAGALLO (05172350877)
ZB93476E19	gazebo cortile scuola infanzia	1.710,00	1.710,00	21/12/2021 07/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: mondialtenda.ct di caniglia antonio (05410050875) Aggiudicatari: mondialtenda.ct di caniglia antonio (05410050875)
ZC53456E96	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI STAZIONE METROPOLITANA PER CONCERTO DEL 15/12 (NO IVA)	250,00	250,00	15/12/2021 21/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ORAZIO MESSINA (03343010876) Aggiudicatari: ORAZIO MESSINA (03343010876)
ZEB33D70C9	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA A.S. 21/22	2.400,00	2.400,00	10/11/2021 11/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z1D2CD6E5C	CONVENZIONE CONSIP N.5494331 NOLEGGIO CELLULARI E SCHEDE DATI	509,82	144,21	15/06/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z742DD4098	ACQUISTO SOFTWARE DEDALO+PAGOPA	7.740,60	2.580,20	31/07/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237) Aggiudicatari: A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237)
Z892E10913	CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI 1^ ANNO	1.920,00	640,00	26/08/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877) Aggiudicatari: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
ZD92F79DE9	SERVIZI GDPR	1.620,00	540,00	31/12/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
79276675C3	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2019	331.701,57	141.269,31	16/12/2019 26/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Scamar (02459910796) Aggiudicatari: Scamar (02459910796)
Z18228F5B9	Pagamento Fattura n.8V00251977 del 06/06/2018	4.806,89	990,00	27/06/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Totali	Numero Lotti: 131	511.950,39	295.664,72
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Bandi di gara - 2021
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z0030F5455	MATERIALI DI PULIZIA	1.036,60	992,50	10/03/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z023264AC8	supporto tecnico e registrazione video manifestazione del 6 luglio 2021	245,90	245,90	08/07/2021 13/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.I.O.S. a.c. (04191640871) Aggiudicatari: A.I.O.S. a.c. (04191640871)
Z0234441F8	FORNITURA PER SISTEMA ANTINTRUSIONE	65,00	65,00	09/12/2021 09/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Z063176DAE	materiale di idraulica per manutenzione plesso centrale	124,07	124,07	22/04/2021 04/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GENOVESE HOME SRL (04953810878) Aggiudicatari: GENOVESE HOME SRL (04953810878)
Z09333B645	MATERIALE PUBBLICITARIO PON	50,00	50,00	11/10/2021 11/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z0F3268240	ACQUISTO CARTA A4	249,00	249,00	08/07/2021 16/07/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z10309F716	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - DETERSUD	863,00	863,00	12/02/2021 15/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z12313E30A	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	528,00	528,00	06/04/2021 11/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANTA GROUP SRL (01524300710) Aggiudicatari: MANTA GROUP SRL (01524300710)
Z1B309506E	MATERIALI SPORTIVI	311,13	311,13	10/02/2021 08/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON (11005760159)
Z1F316408D	N.3 rilevatori antintrusione per l’impianto di allarme	270,00	270,00	16/04/2021 03/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Z2331CB9A4	ACQUISTO KIT ESAMI DI LICENZA MEDIA	180,30	180,30	19/05/2021 10/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z2333CB684	ACQUISTO DI MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENE	1.094,20	547,10	10/11/2021 29/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSI SRL (01876860899) Aggiudicatari: DETERSI SRL (01876860899)
Z2831EB2F3	CANCELLERIA PER UFFICI	108,40	108,40	28/05/2021 10/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
Z2B31E249C	MASCHERINE FFP2	280,00	280,00	26/05/2021 10/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANTA GROUP SRL (01524300710) Aggiudicatari: MANTA GROUP SRL (01524300710)
Z2E3278B7D	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE	1.215,30	1.215,30	14/07/2021 23/08/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z3032598F8	sostituzione sirena per impianto allarme e programmatore orario dell'impianto	224,00	224,00	05/07/2021 14/07/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
z333438533	AVVITATORE E COLLA	81,84	81,84	13/12/2021 13/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Z36338FEB3	ACQUISTO toner	90,00	90,00	29/11/2021 29/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z3832D7EE4	ACQUISTO BANDIERE E CARTINE GEOGRAFICHE	306,31	306,31	21/09/2021 22/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z3C30ACEE2	RIPARAZIONE INFISSO ESTERNO-STANZA DSGA	80,00	80,00	19/02/2021 24/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z3F31536A5	ACQUISTO ATTREZZATURE GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO	385,52	385,52	12/04/2021 23/04/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GENOVESE HOME SRL (04953810878) Aggiudicatari: GENOVESE HOME SRL (04953810878)
Z4B3210B9B	materiali di consumo per progetto scuola estate	246,30	246,30	01/07/2021 16/07/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874) Aggiudicatari: Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874)
Z4D333E9EF	Pagamento Fattura n.79/PA del 30/09/2021	50,00	50,00	11/10/2021 11/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z4D342B095	MATERIALE DIDATTICO (MINIMARE CON PALLINE E MATERASSO BLU)	823,74	0,00	14/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z5230ADF99	CONTRATTO RINNOVO LICENZA D'USO E ASSISTENZA PROGRAMMA PROTOCOLLO	1.200,00	1.200,00	17/02/2021 10/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z5A31833D3	MARIMBA ADAMS SOLIST	1.721,31	1.721,31	27/04/2021 25/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PALLADIUM MUSIC S.n.c. (05580350725) Aggiudicatari: PALLADIUM MUSIC S.n.c. (05580350725)
Z5B345F5C1	PIANTE NATALIZIE	165,36	165,36	15/12/2021 27/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Z5D315A6A9	CANCELLERIA	147,90	147,90	14/04/2021 03/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z6633CB7E8	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	240,00	240,00	10/11/2021 29/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Z67337C17D	macchinario di sanificazione ad ozono portatile	750,00	750,00	04/11/2021 04/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871) Aggiudicatari: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
Z6934AC418	3 PANNELLI PROMETHEAN MULTITOUCH	4.950,00	0,00	30/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
Z6C3151C14	ACQUISTO CAMPANA PLESSO ALBATROS	97,66	97,66	14/04/2021 12/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STRANO S.p.A. (00672150877) Aggiudicatari: STRANO S.p.A. (00672150877)
Z6E303A041	ACQUISTO N.1 SCHEDA L20+N.4 SCHEDE DATI PER DAD	456,28	398,96	18/01/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z6E31DE740	TECA PER DEFIBRILLATORE	80,00	80,00	25/05/2021 16/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878) Aggiudicatari: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878)
Z6F3095667	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE USO DIDATTICO	119,50	119,50	10/02/2021 24/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z703462498	CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S. 21/22 CACCIOLA	1.800,00	0,00	14/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CACCIOLA ANNA (CCCNNA59E64F158Q) Aggiudicatari: CACCIOLA ANNA (CCCNNA59E64F158Q)
Z7431E9669	REGISTRI PER GLI ESAMI DI STATO	43,20	43,20	26/05/2021 10/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z78309F9A0	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E IGIENE -SGM	594,00	594,00	12/02/2021 01/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SGM OFFICE DI SCIUTO G. M. (05262860876) Aggiudicatari: SGM OFFICE DI SCIUTO G. M. (05262860876)
Z7A33CB76A	ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENE	745,60	745,60	10/11/2021 09/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: F.M.C. GROUP SRL (06365451217) Aggiudicatari: F.M.C. GROUP SRL (06365451217)
Z803101A92	COPPE E MEDAGLIE PER TORNEO DI BADMINTON	120,00	120,00	15/03/2021 08/04/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z8430D4715	sostituzione centrale di comando cancello via villini a mare	135,45	135,45	01/03/2021 05/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877) Aggiudicatari: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
Z872CA874D	Contratto di assistenza informatica Daisy Tai	2.400,00	2.400,00	01/03/2021 18/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z873317370	riprogrammazione orario sistema allarme plesso centrale	35,00	35,00	21/09/2021 22/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Z8733CB509	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.769,00	884,50	10/11/2021 17/11/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z8A312735A	ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE PARETE AULA DANZA	86,45	86,45	26/03/2021 14/04/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878) Aggiudicatari: EDIL CORSARO S.R.L. (04911250878)
Z8F32311E1	ACQUISTO REGISTRI	337,00	337,00	21/09/2021 21/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z92318304A	porte di calcetto regolamentari	499,00	499,00	27/04/2021 12/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870) Aggiudicatari: SPORT ONE S.R.L. UNIPERSONALE (04891500870)
Z9431574C6	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	1.332,20	1.332,20	13/04/2021 23/04/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z953098100	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	210,00	210,00	11/02/2021 18/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANTA GROUP SRL (01524300710) Aggiudicatari: MANTA GROUP SRL (01524300710)
Z973096034	ACQUISTO MATERIALI PER RIPARAZIONE TETTO E GRONDAIA PLESSO ALBATROS	605,67	605,67	10/02/2021 24/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Z9931DCD95	LAVAGNA PROMETHEAN + KIT CUFFIE ASCOLTO SIMULTANEO	4.336,68	4.336,68	26/05/2021 22/09/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sfera s.r.l. (05193690871) Aggiudicatari: Sfera s.r.l. (05193690871)
Z9B3039EA8	ORDINE CONSIP N.5981146 N.1 SCHEDA TIM PER IMPIANTO ALLARME	32,88	21,92	18/01/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z9D31BC21C	PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE	1.900,00	1.900,00	14/05/2021 04/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z9D346105E	CONTRATTO SPORTELLO PSICOLOGICO a.s. 21/22 BARBAGALLO	2.200,00	0,00	14/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEBI BARBAGALLO (05172350877) Aggiudicatari: SEBI BARBAGALLO (05172350877)
ZA734590A9	PIANTE NATALIZIE	161,82	161,82	27/12/2021 27/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ornamentali Feudo grande s.s. (02917810877) Aggiudicatari: Ornamentali Feudo grande s.s. (02917810877)
ZA832D5872	MATERIALE PUBBLICITARIO PON	325,00	325,00	14/10/2021 14/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICINA DELLA STAMPA DI STRANO GIOVANNA (STRGNN70P60C351P) Aggiudicatari: OFFICINA DELLA STAMPA DI STRANO GIOVANNA (STRGNN70P60C351P)
ZAB3182E34	STRUMENTI MUSICALI	781,16	781,16	27/04/2021 11/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Rosaria Leotta (01818010876) Aggiudicatari: Rosaria Leotta (01818010876)
ZB030DE603	RIPARAZIONE N.2 INFISSI E PORTA ACCESSO CAMPETTO	150,00	150,00	03/03/2021 05/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
ZB031AB0C7	Defibrillatore Semiautomatico	819,00	819,00	11/05/2021 27/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878) Aggiudicatari: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878)
ZB1344A80B	ACQUISTO CARTA	405,45	405,45	13/12/2021 13/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
ZB233CB5D7	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	504,02	504,02	10/11/2021 02/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
ZB9318E080	Materiali per manutenzione	66,18	66,18	29/04/2021 11/05/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GENOVESE HOME SRL (04953810878) Aggiudicatari: GENOVESE HOME SRL (04953810878)
ZB93476e19	gazebo cortile scuola infanzia	1.710,00	0,00	21/12/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONDIAL TENDA.CT DI CANIGLIA ANTONIO (CNGNTN85L12C351R) Aggiudicatari: MONDIAL TENDA.CT DI CANIGLIA ANTONIO (CNGNTN85L12C351R)
ZBA305B77C	MATERIALE PUBBLICITARIO FESR SMART CLASS	73,77	73,77	27/01/2021 10/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICINA DELLA STAMPA DI STRANO GIOVANNA (STRGNN70P60C351P) Aggiudicatari: OFFICINA DELLA STAMPA DI STRANO GIOVANNA (STRGNN70P60C351P)
ZBA31EE02F	acquisto tappetini	57,32	57,32	31/05/2021 22/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON (11005760159)
ZC032433AC	N.2 PC	819,67	819,67	25/06/2021 29/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZC333E582E	AGENZIA PER VIAGGIO ROMA	3.625,00	3.625,00	16/12/2021 16/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TURISMA SRLS (05716860878) Aggiudicatari: TURISMA SRLS (05716860878)
ZC43431354	ACQUISTO BUSTE	132,60	132,60	14/12/2021 14/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
ZC53456E96	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI STAZIONE METROPOLITANA PER CONCERTO DEL 15/12 (NO IVA)	250,00	0,00	15/12/2021 21/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MESSINA ORAZIO (MSSRZO75B20C351L) Aggiudicatari: MESSINA ORAZIO (MSSRZO75B20C351L)
ZCB3146743	SERVIZIO di registrazione, mixaggio e mastering di brani	416,00	416,00	08/04/2021 28/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870) Aggiudicatari: NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870)
ZCE32B4F46	ACQUISTO MATERIALI PER SCIALBATURA AULE PLESSO CENTRALE LAVORI DEL COMUNE DI CATANIA	373,73	373,73	05/08/2021 23/08/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
ZCE337C8A9	integrazione servizio assistenza telefonica	200,00	200,00	29/10/2021 29/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZD4334DD33	Fornitura cavi, plafoniere, lampade, tubi e altro	219,54	219,54	29/10/2021 29/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
ZD73160A37	Realizzazione di un videoclip musicale e n.2 trailer di brani eseguiti dagli alunni del nostro istituto	350,00	350,00	15/04/2021 09/07/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Luca Diego Maria Turrisi (05519490873) Aggiudicatari: Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
ZDA3278BC4	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE	490,90	490,90	14/07/2021 02/08/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSI SRL (01876860899) Aggiudicatari: DETERSI SRL (01876860899)
ZDA343C0EB	MICROFONO E ACCESSORI	204,92	204,92	13/12/2021 13/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Rosaria Leotta (01818010876) Aggiudicatari: Rosaria Leotta (01818010876)
ZDE3217BC8	N.20 MOUSE OTTICI	160,00	160,00	11/06/2021 14/07/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZE4309258A	ASSISTENZA MEDICA EX DGLS 81/2008 CONTRATTO PROT.6741	1.600,00	1.600,00	09/02/2021 11/10/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Anna Cacciola (04725190872) Aggiudicatari: Anna Cacciola (04725190872)
ZEB3267AE0	MATERIALE DI FACILE CONSUMO	422,40	422,40	01/07/2021 26/08/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874) Aggiudicatari: Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874)
ZEB33D70C9	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA A.S. 21/22	2.400,00	0,00	10/11/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZF234448CF	SUPPORTO PSICOLOGICO	1.100,00	1.100,00	09/12/2021 09/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SEBI BARBAGALLO (05172350877) Aggiudicatari: SEBI BARBAGALLO (05172350877)
ZF330624F9	RINNOVO CONTRATTO ARGO ANNO 2021	2.131,00	2.131,00	27/01/2021 23/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZF531A983C	Coppe e medaglie per campionato velocità a squadre	100,00	100,00	10/05/2021 19/06/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z1D2CD6E5C	CONVENZIONE CONSIP N.5494331 NOLEGGIO CELLULARI E SCHEDE DATI	406,80	326,01	15/06/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z3F2FE2548	SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	2.241,00	2.241,00	18/12/2020 15/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Z452F90EE0	ACQUISTO TELI LATERALI PER GAZEBO	1.000,00	1.000,00	18/12/2020 20/01/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870) Aggiudicatari: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870)
Z522FC49F9	ACQUISTO N.1 BATTERIA PER IMPIANTO ALLARME	109,00	109,00	18/12/2020 20/01/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z692F61AD5	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI BORGIONE	847,46	847,46	24/11/2020 18/03/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z742DD4098	ACQUISTO SOFTWARE DEDALO+PAGOPA	5.160,40	2.580,20	31/07/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237) Aggiudicatari: A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237)
Z792FACB51	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE -DIDATTICA	119,50	119,50	18/12/2020 20/01/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z892E10913	CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI 1^ ANNO	1.280,00	640,00	26/08/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877) Aggiudicatari: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
ZCE2F930DC	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUT. PLESSO ALBATROS	115,20	115,20	18/12/2020 20/01/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
ZD52F67D8E	ASSICURAZIONE ALUNNI	5.321,20	5.321,20	31/12/2020 08/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZD72DA2991	ODA N.5624912	9.865,68	9.865,68	31/07/2020 08/02/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
ZD92F79DE9	SERVIZI GDPR	1.080,00	1.080,00	31/12/2020 09/12/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
ZDB2FC4F86	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	1.158,50	1.158,50	18/12/2020 20/01/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
79276675C3	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2019	215.054,29	77.613,16	16/12/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Scamar (02459910796) Aggiudicatari: Scamar (02459910796)
Z18228F5B9	Pagamento Fattura n.8V00251977 del 06/06/2018	3.816,89	1.155,66	27/06/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z572467A82	Noleggio fotocopiatori ottobre-novembre 2018	11.498,80	4.358,57	03/12/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEC S.r.l. (05208980879) Aggiudicatari: TEC S.r.l. (05208980879)
Totali	Numero Lotti: 99	317.142,95	150.921,65
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Bandi di gara - 2020
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
792276675	PASTI NOVEMBRE E DICEMBRE	4.624,20	0,00	31/12/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Scamar (02459910796) Aggiudicatari: Scamar (02459910796)
Z00243CB48	ARGO DARWIN FT.153-2018	520,00	520,00	25/11/2020 03/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Z002F28C1C	trasporto banchi da plesso Centrale a plesso Albatros e collocamento nelle aule	260,00	260,00	10/11/2020 30/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874) Aggiudicatari: T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
Z012DDD8F2	ACQUISTO BSC- PARETI IN CARTONGESSO PER AULE	6.856,00	6.856,00	15/09/2020 13/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BSC Group costruzioni a secco srls (05601370876) Aggiudicatari: BSC Group costruzioni a secco srls (05601370876)
Z032EC6649	Materiali di pulizia e protezione Detersud	1.788,40	1.788,40	15/10/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z072B38D49	Spettacolo "Sutta'npedi di nuciddi..."-Alosha	745,45	745,45	30/01/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS.SPORT.DILET."OFFICINA DEL MOVIMENTO CREATIVO (05352970874) Aggiudicatari: ASS.SPORT.DILET."OFFICINA DEL MOVIMENTO CREATIVO (05352970874)
Z0B2F61AFD	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA	144,12	144,12	25/11/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
Z132EEDE19	Acquisto macchinario sanificatore	750,00	750,00	20/10/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871) Aggiudicatari: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
Z1D2CD6E5C	CONVENZIONE CONSIP N.5494331 NOLEGGIO CELLULARI E SCHEDE DATI	382,83	80,79	15/06/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z1F2C404E8	Pagamento Fattura n.28/E 2020 detergente mani	72,00	72,00	06/04/2020 06/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879) Aggiudicatari: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Z1F2EA0A05	Materiali di igiene e protezione LGS	770,07	770,07	15/10/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854) Aggiudicatari: LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE (01765260854)
Z1F2F61B7A	ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA	114,36	114,36	25/11/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z222EB9ADC	Cancelleria	273,80	273,80	13/10/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z272F325C5	spostamento banchi scuola media dal piano terra al primo piano plesso Centrale	260,00	260,00	12/11/2020 30/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874) Aggiudicatari: T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
Z292EADA9D	Fornitura e montaggio cancello plesso Le Ginestre e altre riparazioni	3.250,00	3.250,00	08/10/2020 20/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z2A2C6AC65	Pagamento Fattura n.A416	3.599,00	3.599,00	14/05/2020 14/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z2B2E3FD2C	ACQUISTO DETERSUD MATERIALI IGIENIZZAZIONE E PROTEZIONE	2.008,00	2.008,00	10/09/2020 08/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z2D2F17CE2	ACQUISTO N.3 TERMOMETRI	161,70	161,70	05/11/2020 30/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
Z322E84739	ACQUISTO N.3 LETTINI/BRANDINE PER AULE CODID	86,04	86,04	29/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON (11005760159)
Z332DD4E73	ACQUISTO BARRIERE NEW JERSEY	3.480,00	3.480,00	31/07/2020 18/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z382DAB419	Pagamento Fattura n.A795 -materiali pulizia	668,50	668,50	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z3C2EC197C	Materiali di manutenzione elettrica	116,90	116,90	14/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Z3F2FE2548	SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	1.700,00	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872) Aggiudicatari: A&G ELETTRONICS SNC (03341490872)
Z452C1A66F	Pagamento Fatture n.19/2020, n.21/2020, n.20/2020 Feste di Carnevale	3.453,64	3.453,64	06/04/2020 06/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875) Aggiudicatari: CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
Z452DACB36	ACQUISTO N.110 BANCHI MONOPOSTO	3.990,80	3.990,80	31/07/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Grasso Forniture Srl (04872170875) Aggiudicatari: Grasso Forniture Srl (04872170875)
Z452F90EE0	ACQUISTO TELI LATERALI PER GAZEBO	1.000,00	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870) Aggiudicatari: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870)
Z472BEE7FA	Pagamento Fattura n.126 riparazione cancello Via Villini a Mare	1.650,00	1.650,00	11/03/2020 11/03/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877) Aggiudicatari: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
Z482E4B092	ACQUISTO TENDE ALBATROS	1.105,00	1.105,00	14/09/2020 13/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H) Aggiudicatari: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Z492C6BE8E	Pagamento Fattura n.34/E 2020 prodotti di pulizia	224,80	224,80	07/04/2020 07/04/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879) Aggiudicatari: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Z4B2DAB451	Pagamento Fattura n.59/E 2020 materiali pulizia	157,50	157,50	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879) Aggiudicatari: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Z4C2D66C6C	Ordine di acquisto Argo Presenze	2.762,50	2.762,50	29/06/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
Z4E2974BE5	Ordine materiali per pubblicità	1.354,00	1.354,00	29/06/2020 13/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z4E2BC3F75	Ordine cancelleria	364,98	364,98	28/01/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z4E2F2ECA1	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE	1.314,50	1.314,50	11/11/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
Z522FC49F9	ACQUISTO N.1 BATTERIA PER IMPIANTO ALLARME	109,00	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z532E8FBB3	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONI VARIE -LAVORI ESEGUITI DA ENTE PROPRIETARIO	183,70	183,70	30/09/2020 08/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Z642BA09C6	Rinnovo contratto assistenza 2020	2.020,00	2.020,00	23/01/2020 11/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Z682E0FD3D	FORNITURA E MONTAGGIO CANCELLO VIA QUASIMODO	3.500,00	3.500,00	26/08/2020 08/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877) Aggiudicatari: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
Z692F61AD5	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI BORGIONE	847,46	0,00	24/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z6C2D067E8	FORNITURA MONTAGGIO VIDEOCLIP MUSICALE	200,00	200,00	11/06/2020 12/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Luca Diego Maria Turrisi (05519490873) Aggiudicatari: Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
Z712E5E3B9	ACQUISTO VETRO ANTINFORTUNIO PLESSO ALBATROS	80,00	80,00	18/09/2020 15/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VETRERIA DI F. DE MARIA & C. SNC (02607430879) Aggiudicatari: LA VETRERIA DI F. DE MARIA & C. SNC (02607430879)
Z732BBE667	Spettacolo "Il principe ranocchio"	700,00	700,00	27/01/2020 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Buio in Sala (04565180876) Aggiudicatari: Associazione Buio in Sala (04565180876)
Z742DD4098	ACQUISTO SOFTWARE DEDALO+PAGOPA	2.580,20	2.580,20	31/07/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237) Aggiudicatari: A.T.SERVICE S.R.L. (02947310237)
Z792FACB51	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE -DIDATTICA	119,50	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z7E2CD0BFC	ORDINE MEPA N. 5490544	5.852,00	5.852,00	29/06/2020 13/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z802D9B10D	Pagamento Fattura n.A0054/20 Centralino	382,14	382,14	30/07/2020 22/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
Z832F77806	ACQUISTO N.3 CONDIZIONATORI PER AULE	1.389,92	1.389,92	30/11/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO MET S.R.L. (05562880871) Aggiudicatari: GRUPPO MET S.R.L. (05562880871)
Z882EF3E58	ACQUISTO LIBRI COMODATO D'USO - CAVALLOTTO	161,12	161,12	28/10/2020 02/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877) Aggiudicatari: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
Z892E10913	CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI 1^ ANNO	640,00	640,00	26/08/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877) Aggiudicatari: FGS INGRESSI AUTOMATICI SNC (05029550877)
Z8A2E1AA24	PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA COVID	3.000,00	3.000,00	01/09/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASB COMUNICAZIONI DI SBERNO ANDREA (SBRNDR80A27C351H) Aggiudicatari: ASB COMUNICAZIONI DI SBERNO ANDREA (SBRNDR80A27C351H)
Z922C206AF	Pagamento Fattura n.0000018 materiali artistici	316,35	316,35	11/03/2020 11/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KEP S.R.L. (04643480876) Aggiudicatari: KEP S.R.L. (04643480876)
Z932DAB12C	Pagamento Fattura n.20204E17759 Registri vari	258,60	258,60	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z952DDD8A3	ACQUISTO PARAFIATI E CAMICI - MILLEVOLTI	906,00	906,00	03/08/2020 08/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Millevolti s.a.s. di Bruno C. & C. (04452230875) Aggiudicatari: Millevolti s.a.s. di Bruno C. & C. (04452230875)
Z982E146F7	ACQUISTO GAZEBO PER PLESSO ALBATROS	3.000,00	3.000,00	20/08/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870) Aggiudicatari: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL (00773360870)
Z9A2C1942A	Pagamento Fattura n.FPA 1/20 festa di carnevale	450,00	450,00	06/04/2020 06/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIRAVOCE EVENTI S.N.C. DI MAUGERI ANTONIO E BONACCORSO STEFANO (05702290874) Aggiudicatari: GIRAVOCE EVENTI S.N.C. DI MAUGERI ANTONIO E BONACCORSO STEFANO (05702290874)
ZA52E31940	ACQUISTO LAVAPAVIMENTI	1.960,00	1.960,00	07/09/2020 08/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ZA92F66DC6	ORDINE MEPA N.5879378- ACQUISTO LICENZA G SUITE ENTERPRISE FOREDUCATION PACCHETTO DA 50	2.400,00	2.400,00	25/11/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
ZAA2EEE08F	ACQUISTO LIBRI ALUNNI BES E DAS	597,90	597,90	26/10/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZAD2CA84CC	Acquisto mepa 5462371- notebook	1.110,00	1.110,00	14/05/2020 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZB22F65C97	ACQUISTO LAVAGNE IN ARDESIA PER AULE	400,00	400,00	25/11/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
ZB32EFE2B	ACQUISTO LIBRI COMODATO USO-MARTORANA	223,20	223,20	28/10/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARTORANA LIBRI SNC (03212490878) Aggiudicatari: MARTORANA LIBRI SNC (03212490878)
ZB72DDD7FF	ACQUISTO MYO SPA- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE COVID	1.822,79	1.822,79	31/07/2020 15/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
ZB9298E528	Acquisto materiale pubblicitario	58,00	58,00	15/09/2020 13/10/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
ZC42E5FEFF	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	819,95	819,95	15/09/2020 08/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRANDON WASH S.R.L. (05551750879) Aggiudicatari: BRANDON WASH S.R.L. (05551750879)
ZCE2F930DC	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUT. PLESSO ALBATROS	115,20	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
ZD32E30B2D	Acquisto materiali vari per manutenzioni	946,45	946,45	07/09/2020 08/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
ZD52C8F3C8	Pagamento Fattura n.139/2020	410,00	410,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877) Aggiudicatari: SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. (04140290877)
ZD52F67D8E	ASSICURAZIONE ALUNNI	5.321,20	0,00	31/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZD72DA2991	ODA N.5624912	9.865,68	0,00	31/07/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
ZD82F241F7	ACQUISTO MACCHINARIO PER SANIFICAZIONE AD OZONO PER PLESSI	750,00	750,00	06/11/2020 30/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871) Aggiudicatari: SEMITECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (05249140871)
ZD92F79DE9	SERVIZI GDPR	540,00	0,00	31/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
ZDB2FC4F86	ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	1.158,50	0,00	18/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ZDD2ED2F36	ordine mepa n.5790995 acquisto n.2 notebook	1.064,00	1.064,00	19/10/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZDF2C60C57	RIPARAZIONI VARIE PALESTRA E ACCESSORI	850,00	850,00	31/07/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
ZE22EF3E17	ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO-DB FOR SCHOOL	31,28	31,28	28/10/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB FOR SCHOOL s.r.l. (05413400879) Aggiudicatari: DB FOR SCHOOL s.r.l. (05413400879)
ZE32DDD621	ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO	3.810,00	3.810,00	03/08/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
ZE32E36E98	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI	946,00	946,00	08/09/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZF02BEDBAE	Pagamento Fattura n.20204E04583 -CONTRATTO ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE	1.200,00	1.200,00	11/03/2020 11/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZF12F49CD4	spostamento banchi e sedie scuola elementare dal piano terra al primo piano plesso Centrale e spostamento banchi in disuso	260,00	260,00	18/11/2020 30/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874) Aggiudicatari: T&T NICOLA & CARMELO QUARTARONE srl (02480400874)
ZF22C1324E	Pagamento Fattura n.9Sez5 Convenzione Educhange	183,00	183,00	11/03/2020 11/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
79276675C3	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2019	112.819,09	112.819,09	16/12/2019 14/05/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Scamar (02459910796) Aggiudicatari: Scamar (02459910796)
Z0F2A61D04	SERVIZI ADEGUAMENTO GDPR	600,00	600,00	13/12/2019 17/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
Z1D2B2B892	FORNITURA E MONTAGGIO LAVORI IN FERRO E SERRATURE	1.400,00	1.400,00	13/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z302A3EC42	Pullman prenotati	4.321,82	4.321,82	13/12/2019 13/02/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Z652B308C4	SPETTACOLO ROMEO E GIULIETTA	1.534,55	1.534,55	13/12/2019 13/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870) Aggiudicatari: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Z7728E0577	Pagamento Fattura n.37 del 26/06/2019	2.400,00	1.200,00	29/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z792AD0009	Assicurazione alunni 19/20	4.911,33	4.911,33	13/12/2019 13/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZB6260D053	MATERIALI RIPARAZIONE TETTO SCUOLA	629,50	629,50	13/12/2019 19/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876) Aggiudicatari: MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
ZBE2AC350C	Trasporto strumenti musicali cortile Platamone	300,00	150,00	29/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORAZIO MESSINA (03343010876) Aggiudicatari: ORAZIO MESSINA (03343010876)
ZCC2B2A220	SPETTACOLO "NOTE DI NATALE"	1.291,08	1.291,08	13/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Buio in Sala (04565180876) Aggiudicatari: Associazione Buio in Sala (04565180876)
Z18228F5B9	Pagamento Fattura n.8V00251977 del 06/06/2018	2.826,64	990,91	27/06/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z572467A82	Pagamento Fattura n.155/P del 27/11/2018 - Noleggio fotocopiatori ottobre-novembre 2018	7.140,23	2.750,42	03/12/2018 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEC S.r.l. (05208980879) Aggiudicatari: TEC S.r.l. (05208980879)
6775920213	Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016	400.219,43	30.291,51	29/11/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372) PFE S.p.A (01701300855) Aggiudicatari: L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372) PFE S.p.A (01701300855)
Totali	Numero Lotti: 93	653.941,90	250.735,66
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Bandi di gara - 2019
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
79276675C3	SERVIZIO MENSA NOVEMBRE 2019	30.123,45	0,00	16/12/2019 N.D.
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Scamar (02459910796) Aggiudicatari: Scamar (02459910796)
Z012AA44F9	Pagamento Fattura n.20194E32386 libretti di giustificazione e carta A4	453,80	453,80	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z0227B0242	Pagamento Fattura n.230/2019 del 26/03/2019	1.229,50	1.229,50	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. (01979140306) Aggiudicatari: CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.r.l. (01979140306)
Z0429EB0D8	Pagamento Fattura n.364/P ecobox + schede fotocopiatore	170,00	170,00	29/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873) Aggiudicatari: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. (03920880873)
Z06271ADEF	Pagamento Fattura n.16/2019/E del 27/02/2019	506,25	506,25	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872) Aggiudicatari: DPS OFFICE SRL SEMPLIFICATA (05121240872)
Z07299850A	ACQUISTO POLTRONCINE PER PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	398,58	398,58	29/08/2019 09/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC S.r.l. (05208980879) Aggiudicatari: TEC S.r.l. (05208980879)
Z0C2993407	Pagamento Fattura n.55 del 29/08/2019 - LAVORI FABBRO	1.200,00	1.200,00	30/08/2019 30/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOVANNA CASTORINA DI MANGANARO (05511370875) Aggiudicatari: GIOVANNA CASTORINA DI MANGANARO (05511370875)
Z0F2A61D04	SERVIZI ADEGUAMENTO GDPR	600,00	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SENSE SRL (04253850871) Aggiudicatari: NET SENSE SRL (04253850871)
Z1227D141A	Pagamento Fattura n.FPA 194/19 del 09/04/2019	1.190,00	1.190,00	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872) Aggiudicatari: POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
Z142AA0867	Pagamento Fattura n.90 BIGLIETTI HANS E GRET	329,09	329,09	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870) Aggiudicatari: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Z1C25A63C0	ASSICURAZIONE ALUNNI	5.024,31	4.997,90	31/12/2013 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Z1C2AE4AE1	Pagamento Fattura n.46/PA acquisto materiali per manutenzione	232,66	232,66	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872) Aggiudicatari: RASA' & FIGLIO S.R.L. (02937580872)
Z1D2B2B892	FORNITURA E MONTAGGIO LAVORI IN FERRO E SERRATURE	1.400,00	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z202800BD1	Pagamento Fattura n.20194E10741 del 12/04/2019	116,60	116,60	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z2229324F9	Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 11/07/2019	6.909,83	6.909,83	27/08/2019 27/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTIME (04292850874) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTIME (04292850874)
Z282812F36	Pagamento Fattura n.41994 del 13/05/2019	317,55	317,55	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z302A3EC42	Pullman prenotati	3.681,82	0,00	13/12/2019 N.D.
	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) PAPPALARDO TRANSPORT S.R.L. (05087330873)
Z3526F3B56	Pagamento Fattura n.3/TER del 31/01/2019	22.651,25	22.651,25	04/03/2019 04/04/2019
	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
Z41269D23A	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 11/01/2019	170,00	170,00	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874) Aggiudicatari: Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo (03983810874)
Z42298E27F	TENDAGGI AUDITORIUM CON LOGO	903,00	903,00	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H) Aggiudicatari: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
Z49279215B	Pagamento Fattura n.20194E08124 del 20/03/2019	542,20	542,20	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z49279601B	Pagamento Fattura n.A0004 del 16/01/2019	254,76	254,76	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
Z4A27BFC13	Pagamento Fattura n.411/5/2019 del 11/04/2019	1.878,10	1.878,10	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967) Aggiudicatari: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
Z4E27C546A	Pagamento Fattura n.18 del 29/03/2019	689,00	689,00	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z5228E054C	Pagamento Fattura n.39 del 28/06/2019	250,00	250,00	29/07/2019 29/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z53298E90A	TENDAGGI AUDITORIUM CON LOGO	940,00	940,00	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H) Aggiudicatari: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
z5a27bf59a	Pagamento Fattura n.0466050001361 del 29/03/2019	75,04	75,04	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
Z5C27C1F52	Pagamento Fattura n.156 del 06/06/2019	596,72	596,72	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
Z6427A7BE0	Pagamento Fattura n.0/47 del 10/01/2019	93,00	93,00	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Z652B308C4	SPETTACOLO ROMEO E GIULIETTA	1.534,55	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870) Aggiudicatari: ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA (00179020870)
Z6627DB20C	Pagamento Fattura n.FPA 26/19 del 02/05/2019	827,27	827,27	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale (01018600864) Aggiudicatari: Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale (01018600864)
Z672846623	Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 05/06/2019	600,00	600,00	18/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870) Aggiudicatari: NuevArte Studio di Carlo Longo (05296410870)
Z6728472E2	Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 08/05/2019	75,00	75,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876) Aggiudicatari: Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
Z6927F3333	Pagamento Fattura n.74/PA del 22/05/2019	42,08	42,08	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877) Aggiudicatari: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877)
Z6D285AA54	Pagamento Fattura n.FPA 426/19 del 16/05/2019	145,00	145,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) Aggiudicatari: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Z6F2A1E3F1	Pagamento Fattura n.FPA 5/19 fornitura e sostituzione serrature	350,00	350,00	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
Z7127101C7	Pagamento Fattura n.1/FE del 08/02/2019	262,00	262,00	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACV PRODUZIONE AUDIOVISIVI (01276440870) Aggiudicatari: ACV PRODUZIONE AUDIOVISIVI (01276440870)
Z75284F232	Pagamento Fattura n.122 del 10/05/2019	181,82	181,82	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870) Aggiudicatari: ISEA VIAGGI S.r.l. (03673560870)
Z7628AE522	Pagamento Fattura n.552/PA del 21/06/2019 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MENSA	1.712,00	1.712,00	26/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l (00205740426) Aggiudicatari:
Z7728E0577	Pagamento Fattura n.37 del 26/06/2019	2.400,00	1.200,00	29/07/2019 29/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
Z782A528BF	Pagamento Fattura n.183 materiale sportivo	1.162,08	1.162,08	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cisalfa sport spa (05352580962) DECATHLON (11005760159) Aggiudicatari: Cisalfa sport spa (05352580962) DECATHLON (11005760159)
Z792AD0009	Assicurazione alunni 19/20	4.817,70	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Z7E27AE6E4	Pagamento Fattura n.18/E 2019 del 27/03/2019	704,06	704,06	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879) Aggiudicatari: DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE (04514250879)
Z852AFE495	Pagamento Fattura n.1/PA LEZIONE SPETTACOLO SUTTA N'PDEI DI NUCIDDI	500,00	500,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRIA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (04606950873) Aggiudicatari: GRIA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE (04606950873)
Z8628D28FB	Pagamento Fattura n.3PA del 09/08/2019	740,00	740,00	27/08/2019 27/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO ALTEA SRL (04687030876) Aggiudicatari: GRUPPO ALTEA SRL (04687030876)
Z8A29B5CA8	Pagamento Fattura n.20194E25391 registri firma docenti e dei consigli di classe	307,00	307,00	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
Z8C295D661	Pagamento Fattura n.A0089 del 21/06/2019	144,00	144,00	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
Z9126EE45C	Spettacolo "The Canterville Ghost"- A.S. 2018-19	1.012,00	1.012,00	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Z91275C643	Pagamento Fattura n.12 del 04/03/2019	3.320,00	3.320,00	18/04/2019 18/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875) Aggiudicatari: CAFE' EXPRESS ANIMAZIONE E SPETTACOLO SRL (04077020875)
Z912813205	Pagamento Fattura n.294/PA del 20/05/2019	62,56	62,56	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Apicella Sistemi srl (04645420755) Aggiudicatari: Apicella Sistemi srl (04645420755)
Z9228A8C98	Pagamento Fattura n.A0065 del 14/05/2019	110,00	110,00	31/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CEPA S.R.L. (03298180872) Aggiudicatari: CEPA S.R.L. (03298180872)
Z9E2A0E7E2	Pagamento Fattura n.20194E27506 Registri scuola infanzia e registro contratti	43,40	43,40	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZA12840DD7	Pagamento Fattura n.120/TER del 17/05/2019	4.481,00	4.481,00	20/05/2019 31/05/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871) Aggiudicatari: IL MOSAICO VIAGGI E TURISMO DI A. ROMEO & C. SAS (03001250871)
ZA12B18110	MANIFESTI E INVITI CERIMONIA GIURAMENTO	69,68	69,68	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S DI RUSSO S. (02500450875)
ZA42B0A449	ACQUISTO PIANTE	229,39	229,39	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA S.R.L. (05602640962)
ZAD2B0A8AC	Pagamento Fattura n.6133/PA pacchetto aggiuntivo assistenza	80,00	80,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZB028512C4	Pagamento Fattura n.10/001 del 26/06/2019	1.875,00	1.875,00	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DANIELA RITA COLLURA (05428370877) Aggiudicatari: DANIELA RITA COLLURA (05428370877)
ZB6260D053	MATERIALI RIPARAZIONE TETTO SCUOLA	629,50	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876) Aggiudicatari: MIDA FORNITURE S.R.L. (05010240876)
ZBB27A0528	Pagamento Fattura n.20194E08024 del 19/03/2019	1.200,00	1.200,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZBE2AC350C	Trasporto strumenti musicali cortile Platamone	150,00	150,00	29/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORAZIO MESSINA (03343010876) Aggiudicatari: ORAZIO MESSINA (03343010876)
ZBEAC350C	TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI FERMATA METRO STESICORO	150,00	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MESSINA ORAZIO (MSSRZO75B20C351L) Aggiudicatari: MESSINA ORAZIO (MSSRZO75B20C351L)
ZBF27F872B	Pagamento Fattura n.20194E13925 del 09/05/2019	626,06	626,06	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZC427F3141	Pagamento Fattura n.75/PA del 22/05/2019 - #IMIEI10LIBRI	160,00	160,00	29/05/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877) EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l (00205740426) Aggiudicatari: CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. (04692470877) EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l (00205740426)
ZC5287BDEE	Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 23/05/2019	382,50	382,50	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Adernò Sebastiano (DRNSST75L28F943V) Aggiudicatari: Adernò Sebastiano (DRNSST75L28F943V)
ZC62AECEFB	Pagamento Fattura n.FPA 7/19 intervento fabbro a "Le Ginestre"	70,00	70,00	09/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z) Aggiudicatari: MARINO ANGELO (MRNNGL77R25C351Z)
ZC827AE63F	Pagamento Fattura n.A414 del 21/03/2019	900,00	900,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ZC92AA43F9	Acquisto toner e mouse	115,00	115,00	29/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z) Aggiudicatari: DAISY T.A.I. DI PAOLO ANICITO (NCTPLA66L23C351Z)
ZCC28A45F2	Pagamento Fattura n.451 del 03/07/2019 - TENDE AULE PLESSO CENTRALE E ALBATROS	3.756,00	3.756,00	30/07/2019 30/07/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H) Aggiudicatari: GALATI ANTONINO (GLTNNN55E05L308H)
ZCC28A6D2A	Pagamento Fattura n.21 del 31/05/2019	1.502,99	1.502,99	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ETNA 'NGENIOUSA (04672910876) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ETNA 'NGENIOUSA (04672910876)
ZCC2B14AF6	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	2.165,00	2.165,00	13/12/2019 16/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ZCC2B2A220	SPETTACOLO "NOTE DI NATALE"	1.291,08	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Buio in Sala (04565180876) Aggiudicatari: Associazione Buio in Sala (04565180876)
ZDF27AE690	Pagamento Fattura n.V2/528043 del 27/03/2019	803,60	803,60	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
ZE129F5A39	Pagamento Fattura n.20194E27060 cancelleria	458,08	458,08	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A. (00150470342)
ZE42B29FC5	Pagamento Fattura n.FPA 1/19 biglietti spettacolo IL GRINCH	1.357,99	1.357,99	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI (05676880874) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE DIAPASON EVENTI (05676880874)
ZE5276BA7D	Pagamento Fattura n.65 del 18/04/2019	250,41	250,41	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
ZEB275A4AC	Pagamento Fattura n.51 del 04/04/2019	319,67	319,67	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE OFFICINE CULTURALI IMPRESA SOCIALE ETS (93160300872)
ZEB29913F8	Pagamento Fattura n.0/1953 del 30/07/2019	112,00	112,00	27/08/2019 27/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
ZED278858B	Pagamento Fattura n.V00041 del 24/03/2019	220,00	220,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEA BUS SRL (05171980872) Aggiudicatari: SEA BUS SRL (05171980872)
ZEF2AFCA3F	Pagamento Fattura n.28 spettacolo "Bimbi e Pupi"	644,00	644,00	13/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE PERLE DI SICILIA (05397710871) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE PERLE DI SICILIA (05397710871)
ZF027F082B	Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 09/04/2019	18,00	18,00	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876) Aggiudicatari: Arti Grafiche le Ciminiere s.n.c. (03402900876)
ZF12846809	Pagamento Fattura n.39 del 24/05/2019	250,00	250,00	18/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Luca Diego Maria Turrisi (05519490873) Aggiudicatari: Luca Diego Maria Turrisi (05519490873)
ZF12A82F93	Pagamento Fattura n.FATTPA 101_19 Refezione OTTOBRE 2019	14.554,50	14.554,50	27/11/2019 27/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G & C Servizi Globali S.r.l. (04427080876) Aggiudicatari: G & C Servizi Globali S.r.l. (04427080876)
ZF226CFAC7	Pagamento Fattura n.0106040000332 del 24/01/2019	173,52	173,52	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
ZF42770FE9	Pagamento Fattura n.FPA 102/19 del 09/03/2019	1.709,09	1.709,09	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872) Aggiudicatari: POETICA EVENTI S.R.L. (05276680872)
ZF52783B39	Pagamento Fattura n.39/P del 29/03/2019	4.636,00	4.636,00	13/05/2019 30/07/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEC S.r.l. (05208980879) Aggiudicatari: TEC S.r.l. (05208980879)
ZF529978B6	ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	718,00	718,00	29/08/2019 09/09/2019
	36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI Partecipanti: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967) Aggiudicatari: ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (07161270967)
ZF529F0E3C	Pagamento Fattura n.A1553 materiale di pulizia	1.375,00	1.375,00	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ZF728AB686	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 05/06/2019	540,00	540,00	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A) Aggiudicatari: Agriturismo Il Giardino del Sole di Ferrante Giuseppe (FRRGPP56P28E532A)
ZF8149FF52	Pagamento Fattura n.FE-60 biglietti "Cenerentola" 2015	2.470,91	2.470,91	10/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872) Aggiudicatari: ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI (02289370872)
78950988F8	PROGETTO "SCUOLE BELLE"	146.435,36	118.217,68	28/12/2018 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: PFE S.p.A (01701300855) Aggiudicatari: PFE S.p.A (01701300855)
Z0B25D8036	Pagamento Fattura n.251/PA del 01/12/2018	7.563,63	7.563,63	14/12/2018 18/06/2019
	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871) Aggiudicatari: SCIONTI-noleggio Pullmans (00508860871)
Z18228F5B9	Pagamento Fattura n.8V00251977 del 06/06/2018	1.835,32	1.670,32	27/06/2018 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOMITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOMITALIA SPA (00488410010)
Z1D26A2997	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	669,76	669,76	28/12/2018 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN (02044501001) Aggiudicatari: ERREBIAN (02044501001)
Z2525D7A79	Pagamento Fattura n.262/18E del 13/12/2018	4.542,72	4.542,72	17/12/2018 18/06/2019
	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870) Aggiudicatari: Gold Viaggi S.r.l. (05141220870)
Z37228F63C	Pagamento Fattura n.3 del 02/03/2018	571,20	571,20	09/03/2018 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
Z4E266C84C	PUBBLICITA' - TARGHE	400,00	400,00	28/12/2018 29/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873) Aggiudicatari: TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO S.N.C. (05581590873)
Z572467A82	Pagamento Fattura n.155/P del 27/11/2018 - Noleggio fotocopiatori ottobre-novembre 2018	6.000,00	4.389,81	03/12/2018 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC S.r.l. (05208980879) Aggiudicatari: TEC S.r.l. (05208980879)
Z9226A25D4	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	1.190,50	1.190,50	28/12/2018 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876) Aggiudicatari: DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. (02214170876)
ZF926DF5B4	CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2019	1.878,00	1.878,00	28/12/2018 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
6295538A4C	Pagamento Fattura n.14 del 28/10/2016	604.763,27	604.260,55	11/11/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LAETITIA SRL (04955460870) Aggiudicatari: LAETITIA SRL (04955460870)
6775920213	Pagamento Fattura n.3346/PA del 30/09/2016	369.927,92	369.927,92	29/11/2016 13/12/2019
	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372) PFE S.p.A (01701300855) Aggiudicatari: L'OPEROSA S.C.A.R.L. (00886090372) PFE S.p.A (01701300855)
Totali	Numero Lotti: 101	1.300.200,68	1.224.250,58
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